你好,这笔做到12月啊
追问: 啊 我12月没做 做到一月行吗
回答: 你好,做到1月会影响上年报表的准确性
追问: 啊 那这怎么办啊
回答: 你好,把这个分录补到去年
追问: 那还有什么需要补到去年的吗
回答: 如果本年利润为贷方余额,则说明本年盈利了,应对其进行分配,作如下分录 : 先将余额转入未分配利润 借:本年利润 贷:利润分配——未分配利润 按利润总额的10%计提法定盈余公积金 借:利润分配——未分配利润 贷:盈余公积 根据公司情况自主决定是否计提任意盈余公积金 借:利润分配——未分配利润 贷:盈余公积 向股东分配利润 借:利润分配——未分配利润 贷:应付股利 如果本年利润账户为借方余额,表明本年度经营结果为亏损,则将期余额直接结转至利润分配账户,留待以后年度弥补。 借:利润分配——未分配利润 贷:本年利润
追问: 老师我们先不分配可以吗 就做这一笔 借:本年利润 贷:利润分配——未分配利润
回答: 你好,可以只做这一笔
回答: 按利润总额的10%计提法定盈余公积金 借:利润分配——未分配利润 贷:盈余公积这一笔要做
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追问: 啊 我12月没做 做到一月行吗
2021-02-23 20:10回答: 你好,做到1月会影响上年报表的准确性
2021-02-23 20:21追问: 啊 那这怎么办啊
2021-02-23 20:26回答: 你好,把这个分录补到去年
2021-02-23 20:27追问: 那还有什么需要补到去年的吗
2021-02-23 20:29回答: 如果本年利润为贷方余额,则说明本年盈利了,应对其进行分配,作如下分录 : 先将余额转入未分配利润 借:本年利润 贷:利润分配——未分配利润 按利润总额的10%计提法定盈余公积金 借:利润分配——未分配利润 贷:盈余公积 根据公司情况自主决定是否计提任意盈余公积金 借:利润分配——未分配利润 贷:盈余公积 向股东分配利润 借:利润分配——未分配利润 贷:应付股利 如果本年利润账户为借方余额,表明本年度经营结果为亏损,则将期余额直接结转至利润分配账户,留待以后年度弥补。 借:利润分配——未分配利润 贷:本年利润
2021-02-23 20:30追问: 老师我们先不分配可以吗 就做这一笔 借:本年利润 贷:利润分配——未分配利润
2021-02-23 20:31回答: 你好,可以只做这一笔
2021-02-23 20:43回答: 按利润总额的10%计提法定盈余公积金 借:利润分配——未分配利润 贷:盈余公积这一笔要做
2021-02-23 20:43