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147****7798

老师 请问下做1月的账是不是第一笔分录做借本年利润 贷利润分配-未分配利润

96 2021-02-23 20:08
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老师解答

你好,这笔做到12月啊

2021-02-23 20:09
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147****7798

追问: 啊 我12月没做 做到一月行吗

2021-02-23 20:10
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答疑老师

回答: 你好,做到1月会影响上年报表的准确性

2021-02-23 20:21
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147****7798

追问: 啊 那这怎么办啊

2021-02-23 20:26
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答疑老师

回答: 你好,把这个分录补到去年

2021-02-23 20:27
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147****7798

追问: 那还有什么需要补到去年的吗

2021-02-23 20:29
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答疑老师

回答: 如果本年利润为贷方余额,则说明本年盈利了,应对其进行分配,作如下分录 : 先将余额转入未分配利润 借:本年利润 贷:利润分配——未分配利润 按利润总额的10%计提法定盈余公积金 借:利润分配——未分配利润 贷:盈余公积 根据公司情况自主决定是否计提任意盈余公积金 借:利润分配——未分配利润 贷:盈余公积 向股东分配利润 借:利润分配——未分配利润 贷:应付股利 如果本年利润账户为借方余额,表明本年度经营结果为亏损,则将期余额直接结转至利润分配账户,留待以后年度弥补。 借:利润分配——未分配利润 贷:本年利润

2021-02-23 20:30
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147****7798

追问: 老师我们先不分配可以吗 就做这一笔 借:本年利润 贷:利润分配——未分配利润

2021-02-23 20:31
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答疑老师

回答: 你好,可以只做这一笔

2021-02-23 20:43
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答疑老师

回答: 按利润总额的10%计提法定盈余公积金 借:利润分配——未分配利润 贷:盈余公积这一笔要做

2021-02-23 20:43
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