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185****3474

一般纳税人,月底怎么样结转销项和进项税额了

48 2021-02-23 19:40
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老师解答

您好,若期末贷方余额,借应交税费应交增值税(转出未交增值税)贷应交税费未交增值税

2021-02-23 19:41
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185****3474

追问: 老师,怎么样抵扣进项税额了

2021-02-23 19:42
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答疑老师

回答: 您好,就是按应交税费应交增值税的余额转入未交增值税,最后应交税费应交增值税期末余额是零

2021-02-23 19:45
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185****3474

追问: 老师,是不是首先借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)然后借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)贷贷应交税费未交增值税

2021-02-23 19:52
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答疑老师

回答: 您好,不需要做销项税和进项税抵消分录

2021-02-23 19:52
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185****3474

追问: 老师,可是销项和进项税额不平衡

2021-02-23 19:53
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答疑老师

回答: 您好,只要应交税费应交增值税余额是零即可,不需要看明细

2021-02-23 19:54
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185****3474

追问: 谢谢老师

2021-02-23 19:57
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答疑老师

回答: 您好,您客气,小林非常荣幸能够给您支持

2021-02-23 20:12
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