你看你上年度末的报表是否平衡,期初数据不可能不平,不平衡是开不了帐的。 这里应该是报表生成问题。
追问: 上年期末数是平的,没有问题的!
回答: 那你这里不平就不应该,你这里数据源于上年末数据的
追问: 2020年12月份的报表我又看了,都是平的,就到了21年1月份报表就差了25250,这是个印花税!不知道为什么就不平了
回答: 你怎么做的分录,这个印花税
追问: 12月末计提了,1月份付的,
追问: 分录我都看了,没问题啊,科余我也看了
回答: 计提了,你转本年利润没有
追问: 在建期,计提的时候放在建工程里,不涉及结转利润
回答: 印花税,计入在建工程?
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追问: 2020年12月份的报表我又看了,都是平的,就到了21年1月份报表就差了25250,这是个印花税!不知道为什么就不平了
回答: 你怎么做的分录,这个印花税
追问: 12月末计提了,1月份付的,
追问: 分录我都看了,没问题啊,科余我也看了
回答: 计提了,你转本年利润没有
追问: 在建期,计提的时候放在建工程里,不涉及结转利润
回答: 印花税,计入在建工程?