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135****3839

老师我现在做了已经补提了坏账准备,那我要确认吗,做一个确认的分录嘛,因为我在21年这些钱是会收回来的,不然我的分笔计提的坏账没办法冲呀,然后21年收回的时候再做分录吗

30 2021-02-24 09:04
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老师解答

你好,你确认能收回来的话,不需要左借坏账准备贷应收账款啦。

2021-02-24 09:05
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135****3839

追问: 等到收回的时候的分录怎么做呢,因为这样子的话我的坏账准备还是有余额呀

2021-02-24 09:09
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答疑老师

回答: 借坏账准备贷信用减值损失。

2021-02-24 09:10
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135****3839

追问: 我现在是借:信用减值损失-坏账准备,贷:坏账准备-应收账款,收回时是:借:银行存款,贷:应收账款 这样可以吗老师

2021-02-24 09:10
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答疑老师

回答: 你确定能收回来不应该做第二个。

2021-02-24 09:12
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135****3839

追问: 那我的坏账准备这里是每一笔应收账款计提的,借坏账准备贷应收账款,你是说这个吗,我现在就是没有做这个

2021-02-24 09:13
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135****3839

追问: 我现在是借:信用减值损失-坏账准备,贷:坏账准备-应收账款,我现在只做了这个,我就想问我以后全额收回时,怎么做分录

2021-02-24 09:14
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答疑老师

回答: 不需要做第二个,只需要计提就可以,二一年收回来之后你红冲你计提的这个坏账准备。

2021-02-24 09:14
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135****3839

追问: 老师 我现在是借:信用减值损失-坏账准备,贷:坏账准备-应收账款,我现在只做了这个,我就想问我以后全额收回时,怎么做分录

2021-02-24 09:15
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答疑老师

回答: 做相反的分录就可以了。

2021-02-24 09:16
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135****3839

追问: 那我到时候这一个,信用减值损失-坏账准备,我是要从本年利润里面再冲回来是吧,因为我现在这个科目是结转到本年利润里面去了的

2021-02-24 09:20
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答疑老师

回答: 你好 是的,月末需要结转损益。

2021-02-24 09:22
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