借其他应付款 贷 进项 在建工程 然后借在建工程 进项 贷其他应付款
追问: 老师,这样调整对我们有什么影响吗 去年12月已经付款 但是发票还没有认证
回答: 你好 其他的没有影响的
追问: 用其他应付代替银行存款对吗 这个是去年12月的账务 需要用到以前年度损益调整这个科目吗
回答: 是 你不涉及损益的不需要。
追问: 老师,错票需要退回吗?还是我们留着呢,因为12月已经入账了
回答: 专票的抵扣了你们自己留着
追问: 还没勾选抵扣的
回答: 那就需要退回去给人家
追问: 不需要放在12月作为凭证附件吗
回答: 自己复印一个复印件就是了
追问: 那请问老师,我们需要取得对方开具的红字发票做为冲减分录的附件吗
回答: 不需要 自己红冲做了就可以
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 老师,这样调整对我们有什么影响吗 去年12月已经付款 但是发票还没有认证
回答: 你好 其他的没有影响的
追问: 用其他应付代替银行存款对吗 这个是去年12月的账务 需要用到以前年度损益调整这个科目吗
回答: 是 你不涉及损益的不需要。
追问: 老师,错票需要退回吗?还是我们留着呢,因为12月已经入账了
回答: 专票的抵扣了你们自己留着
追问: 还没勾选抵扣的
回答: 那就需要退回去给人家
追问: 不需要放在12月作为凭证附件吗
回答: 自己复印一个复印件就是了
追问: 那请问老师,我们需要取得对方开具的红字发票做为冲减分录的附件吗
回答: 不需要 自己红冲做了就可以