老师，2020年装修 计入长期待摊费用，后进行摊销，现在发现多摊销了 怎么调整

热门问答

• 1 老师你好。会计凭证分录为借管理费用-福利费贷应付职工薪酬-职工福利，借应付职工薪酬-职工福利，贷银行存款。在指定现金流量主表的时候：管理费用-福利费；应付职工薪酬-福利费两个是选择支付的其他与经营活动有关现金，还是选择支付给职工以及为职工支付的现金。附表是选择经营性应付项目的增加吗。谢谢。
  答：你好，这里属于职工支付现金处理
• 2 请教一下，如果公司购买几万块的材料，是跟个人买的，没有发票能从公帐付款吗
  答：你好，公司购买几万块的材料，是跟个人买的，没有发票也是能从公帐付款的 
• 3 本月合计和本月累计有什么区别呢？12月是不是应该写本年累计？
  答：你好!本月合计和本月累计是一样的 不过正常应该是本月合计，本年累计。
• 4 老师 这边怎么制作资产负债表呢 是手工制作吗
  答：你好！如果你没有软件，就只能手工做了
• 5 老师，我在开票软件购入时，做的会计分录为：借：管理费用，贷银行存款，在抵减增值税时会计分录做错为：借：应交增值税，贷：管理费用，且已跨年，应该怎么办
  答：你好，跨年了，你也可以贷管理费用里面的。
• 6 当年广告费是145w，可扣除限额是570w，我没听懂老师说的，他说以前年度是调增的，所以本年度是调减？他咋知道以前年度是调增的？
  答：您好 这个是老师的举例啊
• 7 实际成本法购买原材料 料已到 发票未到    借：原材料 （暂估价值)                         贷：应付账款--暂估应付账款       下月初 红字予以冲回   借：原材料（红字）                                 贷：应付账款--暂估应付账款（红字） 问：1、为什么贷方是应付账款，没有说明款未付呀，这里是表示款未付料已到吗？ 2、红冲之后是不是要按收到发票的金额重新写分录入账呢？
  答：你好， 一般没有付款 暂估一个数据入库 这个自己随便写的 写一个市场价格 2.是的
• 8 老师，我们向银行贷款100万，然后只能用90万，10万冻洁，还没有放款之前，股东给银行10万作为贷款冻结的资金，放款后，我们又转给股东10万，这个怎么做分录呢
  答：股东转给你们，借银行存款贷其他应付款10 收到短期借款借银行存款贷短期借款。 还个人的钱，借其他应付款贷银行存款。
• 9 老师，财务收到钱，不给出纳。又把借条拿走了。怎么处理。
  答：你好，这个具体的是什么业务？借条是企业借他个人的吗？
• 10 职工拿来报销的日用品可以报吗？
  答：您好 如果单位财务制度允许 可以报销