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老师,月底销项大于进项怎么做结转分录

81 2021-02-24 10:53
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老师解答

您好! 1、结转进项税额: 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 2、结转销项税额: 借:应交税费—应交增值税(销项税额) 贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 3、结转应缴纳增值税(即进、销差额): 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—未交增值税 4、实际交纳时 借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款

2021-02-24 10:54
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177****3637

追问: 老师,我的二级科目这些,转出未交增值税增加在哪里

老师,我的二级科目这些,转出未交增值税增加在哪里
2021-02-24 11:10
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答疑老师

回答: 可以增加一个应交税费-未交增值税

2021-02-24 11:14
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