老师，你好，为什么报销差旅费 是转账凭证 不是说用于不涉及现金和银行存款的 这个报销差旅费1000 借了1500 他借肯定是从公司库存现金 或者银行里汇出去的呀

热门问答

• 1 请问5月1之前能注销企业么？
  答：你好 可以申请注销的
• 2 老师，我20年过的初级，今年需要继续教育吗？
  答：同学， 你好 2020年考试通过拿到初级会计证的考生，在获得会计证书第二年即2021年开始参加继续教育。
• 3 老师，个体工商户医院的餐厅收入是不是不能进个人账户？
  答：你好 这个餐厅是医院名下的话。 就得入公户的。 不能入私户的
• 4 怎么样计提和发放印花税
  答：你好，借税金及附加贷应交税费 借应交税费贷银行存款。
• 5 2020年发证，2021年是要开始继续教育对吗？
  答：20年当年不教育 21年正常教育。
• 6 老师好。请教一下跨月发票退回红冲是不是还的打印出来一个负数的票，！我上月有个退回的发票，出纳给我打印了一个开具红字增值税专用发票信息表显示是负数，可是我的发票总金额把这个红字的金额没减掉，是不是红冲的时候还的重新打印一份发票
  答：你好1. 是的 需要负数发票来做红字分录的 2. 是的。 只是红字信息表 还得有红字发票的
• 7 有三张增值税专票，客户已经认证抵税了，现在要红冲掉，我是销售方，该怎么操作
  答：1、购买方申请 (1)购买方取得专票已抵扣情形： 购买方在增值税发票管理新系统中填开并上传《红字信息表》，在填开《红字信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息。 购买方在当期申报时依据《红字信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出，待取得销售方开具的红字专用发票后，与《红字信息表》一并作为记账凭证。 注意：购买方已经抵扣进项发票的选择【已抵扣】；购买方于非申报期已认证通过但是未申报抵扣进项发票的，依然是选择【已抵扣】，待申报期时需要申报抵扣该笔进项税额。
• 8 请问如果纳税评级为C级，该如何补救啊？
  答：同学，你好 正常申报税款，按时缴纳税款
• 9 应纳部所得额和利润总额不是一样的吗？
  答：你好 你好，不一样的。利润总额调整调减后是应纳税所得额。
• 10 请问销售公司多收到的理赔款怎么入账，怎么开票？比如理赔款应赔付100元，实际收到赔付120元，多赔付的20元如何入账，应给对方开票多少金额？
  答：你好！应该和你们销售货物一起开票的