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158****8355

请问我们厂最近外购一台设备,自己挖坑支付人工费来安装设备,还有购买一些辅助材料钢筋等用来安装这台设备,除了设备可以开来专票,那些安装的相应支出都只有普通单据人工费连单据都没有,还有运费。这些都怎么做到外帐里面,外帐不是必须要正规发票才能入账吗?做到外帐可以把哪些入进去,做到内账哪些可以并入固定资产的总价?另外还有一个问题就是除了正规发票,其他的什么样的票据也可以入外帐呢?比如收据,还有工人每个月的工伤保险费只有一个保险费的单据,厂子是2002年占用耕地建起来的,现在每年都要支付粮食补贴费给农民,那都没有正规票据咋入外帐。然后是我们是生产塑料生产销售一体的,增值税和所得税税负率怎么控制合适

60 2021-02-24 11:31
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老师解答

同学你好 对的 这个是需要的 要有发票才可以的 内账是按照实际业务做账的 只要发生的就要做进去 2.根据当地税负率水平然后根据税负率公式来设置

2021-02-24 11:36
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158****8355

追问: 那我入内账,运费还有工人安装工资自己钢筋材料都算这个固定资产的总价值吗

2021-02-24 11:50
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答疑老师

回答: 嗯 都是固定资产的总价值

2021-02-24 11:57
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158****8355

追问: 好的,那个增值税进项税额和销项税额必须每个月结转吗还是年底一次结转

2021-02-24 12:28
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答疑老师

回答: 月底就要结转的哦

2021-02-24 12:30
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158****8355

追问: 结转到哪个科目啊

2021-02-24 12:31
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答疑老师

回答: 同学你好 月份终了: 1.企业应将当月发生的应交未交增值税额自“应交税金——应交增值税”科目转入“未交增值税”明细科目: 借记“应交税金——应交增值税(转出未交增值税)”科目 贷记“应交税金——未交增值税”科目。 2.将本月多交的增值税自“应交税金——应交增值税”科目转入“未交增值税”明细科目: 借记“应交税金——未交增值税”科目 贷记“应交税金——应交增值税(转出多交增值税)”科目。 3.当月上交本月增值税时: 借记“应交税金——应交增值税(已交税金)”科目 贷记“银行存款”科目。 4.当月上交上月应交未交的增值税: 借记“应交税金——未交增值税”科目 贷记“银行存款”科目。 5.“应交税金——应交增值税”科目的期末借方余额: 反映尚未抵扣的增值税。 “应交税金——未交增值税”科目的期末借方余额,反映多交的增值税;贷方余额,反映未交的增值税。

2021-02-24 12:33
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158****8355

追问: 我们公司是2002年注册的,当时备案的是企业会计准则,到我们公司规模很小,只有几十人,属于小薇企业。企业会计准则不是只有上市公司或中大型公司才用吗,我建账选的小企业会计准则,可以吗

2021-02-24 12:39
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158****8355

追问: 我用的金蝶财务软件

2021-02-24 12:40
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答疑老师

回答: 要用备案的准则来做账的

2021-02-24 12:43
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158****8355

追问: 去改备案行吗

2021-02-24 12:44
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答疑老师

回答: 不用 你新建账套就行了

2021-02-24 12:46
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158****8355

追问: 购销合同印花税申报所填的金额依据是什么,我问税务局,好几种回答。有个人说当月销项价税合计总额加当月进项发票价税合计总额。还有一种回答是销项不含税金额加上认证过的进项不含税金额。第三种是一个会计回答的,说一般是当月认证的进项价税合计加当月开票销项价税合计,但实际很多公司都不会报那么多,都只申报自己的金税盘里面当月开具的销项价税合计额,

2021-02-24 12:48
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答疑老师

回答: 按照含税销售收入来计算就行了

2021-02-24 12:50
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158****8355

追问: 感谢感谢

2021-02-24 12:51
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答疑老师

回答: 满意请给五星好评,谢谢

2021-02-24 12:54
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158****8355

追问: 之前有个人负责报税,因为有几次漏报这个股息红利被罚款了,他不干了,我不清楚这每个月怎么申报,我只会工资薪金那块。我也不明白为什么每个月都要申报股息红利的个税,我查了核定的就是按月。网上说的是按次,发生了才报。真的不明白我们公司的怎么回事,我不搞清楚又怕没报好罚款

之前有个人负责报税,因为有几次漏报这个股息红利被罚款了,他不干了,我不清楚这每个月怎么申报,我只会工资薪金那块。我也不明白为什么每个月都要申报股息红利的个税,我查了核定的就是按月。网上说的是按次,发生了才报。真的不明白我们公司的怎么回事,我不搞清楚又怕没报好罚款
之前有个人负责报税,因为有几次漏报这个股息红利被罚款了,他不干了,我不清楚这每个月怎么申报,我只会工资薪金那块。我也不明白为什么每个月都要申报股息红利的个税,我查了核定的就是按月。网上说的是按次,发生了才报。真的不明白我们公司的怎么回事,我不搞清楚又怕没报好罚款
之前有个人负责报税,因为有几次漏报这个股息红利被罚款了,他不干了,我不清楚这每个月怎么申报,我只会工资薪金那块。我也不明白为什么每个月都要申报股息红利的个税,我查了核定的就是按月。网上说的是按次,发生了才报。真的不明白我们公司的怎么回事,我不搞清楚又怕没报好罚款
2021-02-24 12:58
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158****8355

追问: 明细也看不见,老板也不清楚

2021-02-24 12:58
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158****8355

追问: 我们2019年2020年都是停产状态,没有收入,没有员工,连增值税都一直是0申报

2021-02-24 12:59
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158****8355

追问: 我到处问,都没有人搞得清楚

2021-02-24 13:00
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答疑老师

回答: 直接补申报就行了 看你们账上怎么做的

2021-02-24 13:03
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158****8355

追问: 前面他又报了,我就是不知道每次报的内容是什么,联系不上人。

2021-02-24 13:04
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158****8355

追问: 我后面每个月还要申报这块,我就不知道我该怎么申报

2021-02-24 13:04
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158****8355

追问: 一般就算分红也是年底,不会每个月分一点啊,说不通,我看申报记录,每个月都申报几千或者100元,这种操作不知道是怎么解释

2021-02-24 13:06
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158****8355

追问: 2020年连续五六个月每个月都是报100元。申报了一个人,是法人。我很奇怪这种操作,不知道他为什么这么做也不知道自己该怎么做

2021-02-24 13:08
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158****8355

追问: 申报股息红利100元,免税100元,最后合计0元提交申报,看不懂

2021-02-24 13:09
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答疑老师

回答: 股息红利是需要交所得税的

2021-02-24 13:12
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