你好 你贷方 有余额是什么科目 。未交增值税吗 缴纳完了税费了没有 ?
追问: 老师,应交税费_应交增值税贷方余额,当前税费都是缴纳完的!
追问: 这是上年年底数据,老师需要调整吗?
回答: 你好 需要调整的。 你都缴纳了 那么 就应该做平了 你是不是当时缴纳分录做错 了导致不平
追问: 老师怎么调整呢,我这会也找不出原因,因为有之前别人做的账!
回答: 你好 你现在是未交增值税还是哪里的余额 。 你看看明细科目最好是看看进项税和销项税三级科目有余额没有 。我好判断
追问: 老师,年底 应交增值税有贷方余额,进项是有借方余额,销项有贷方余额
回答: 你好 结转下。 你进项税大于销项税还是 销项税大于进项税 。 你去看看金额 差异金额有多少
追问: 老师,我知道了,那个数据正好是减免税额的数据,要怎么调整呢?销项和进项在月末都要结转对嘛?
回答: 你好 这个减免税费金额你结转了吗
追问: 老师,没结转
回答: 补结转以下 比如 :借 销项税 贷进项税 减免税额 这样来转下看看
追问: 好的老师!增值税每月都要结转?
回答: 月末一般 需要结转下的
追问: 好的,谢谢老师,辛苦啦
回答: 没事的。 希望能帮到你 满意请给予评价
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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回答: 你好 结转下。 你进项税大于销项税还是 销项税大于进项税 。 你去看看金额 差异金额有多少
追问: 老师,我知道了,那个数据正好是减免税额的数据,要怎么调整呢?销项和进项在月末都要结转对嘛?
回答: 你好 这个减免税费金额你结转了吗
追问: 老师,没结转
回答: 补结转以下 比如 :借 销项税 贷进项税 减免税额 这样来转下看看
追问: 好的老师!增值税每月都要结转?
回答: 月末一般 需要结转下的
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