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188****9543

老师你好!我公司是一般纳税人,往年账目应交增值税贷方余额是什么意思?需要做调整吗?

21 2021-02-24 12:01
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老师解答

你好 你贷方 有余额是什么科目 。未交增值税吗 缴纳完了税费了没有 ?

2021-02-24 12:01
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188****9543

追问: 老师,应交税费_应交增值税贷方余额,当前税费都是缴纳完的!

2021-02-24 12:03
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188****9543

追问: 这是上年年底数据,老师需要调整吗?

2021-02-24 12:07
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答疑老师

回答:  你好     需要调整的。 你都缴纳了  那么 就应该做平了 你是不是当时缴纳分录做错 了导致不平  

2021-02-24 12:21
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188****9543

追问: 老师怎么调整呢,我这会也找不出原因,因为有之前别人做的账!

2021-02-24 12:25
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答疑老师

回答: 你好   你现在是未交增值税还是哪里的余额 。  你看看明细科目最好是看看进项税和销项税三级科目有余额没有 。我好判断  

2021-02-24 12:28
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188****9543

追问: 老师,年底 应交增值税有贷方余额,进项是有借方余额,销项有贷方余额

2021-02-24 15:04
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答疑老师

回答:  你好  结转下。  你进项税大于销项税还是 销项税大于进项税 。 你去看看金额  差异金额有多少  

2021-02-24 15:08
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188****9543

追问: 老师,我知道了,那个数据正好是减免税额的数据,要怎么调整呢?销项和进项在月末都要结转对嘛?

2021-02-24 15:50
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答疑老师

回答:  你好       这个减免税费金额你结转了吗  

2021-02-24 15:52
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188****9543

追问: 老师,没结转

2021-02-24 15:54
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答疑老师

回答:  补结转以下    比如 :借  销项税  贷进项税  减免税额     这样来转下看看  

2021-02-24 15:58
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188****9543

追问: 好的老师!增值税每月都要结转?

2021-02-24 17:32
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答疑老师

回答:    月末一般 需要结转下的 

2021-02-24 17:35
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188****9543

追问: 好的,谢谢老师,辛苦啦

2021-02-24 17:45
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答疑老师

回答:  没事的。 希望能帮到你 满意请给予评价  

2021-02-24 17:48
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