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186****9621

老师好。上个月开票100,这个月红字了,税费也已经交过了,请问需要退费吗,是不是可以直接做个分录冲抵 ,不要退税

89 2021-02-24 11:38
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老师解答

你好   可以申请退税的。  你总得申请退税或者抵减的  

2021-02-24 11:39
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186****9621

追问: 因为篮字发票和红字发票金额都是一样的。所需要交的税费也是一样的。能不能不申请退税,直接做分录冲掉呢

2021-02-24 11:40
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答疑老师

回答:  你好      可以的。 下次你申报表里面记得看下 是否抵减了 税费就行了。  

2021-02-24 11:44
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186****9621

追问: 老师,请问分录怎么做啊

2021-02-24 11:44
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答疑老师

回答:  你好   直接做缴纳分录就行了 : 你直接做红冲分录 :借     收入  应交税费 -应交增值税贷      应收账款或者银行存款。    余额在借方 下个月抵减做贷方。 就会自动抵减的 

2021-02-24 11:49
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