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182****2050

#提问#去年预付租金费做 :借预付 贷:银行 、取得专用发票怎么做账务处理、

13 2021-02-24 11:52
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老师解答

你好   借管理费用-租赁费   进项税贷预付账款    没有跨年嘛   

2021-02-24 11:53
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182****2050

追问: 没跨年、是提前预付今年的租金

2021-02-24 11:55
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答疑老师

回答: 你好  那就是 按我上面写  

2021-02-24 11:59
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182****2050

追问: 还有就是去年预付本年的物业管理费94499、要摊销12个月、付款时;借 :预付 贷:银行 现取得专票怎么做账务处理

2021-02-24 12:08
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答疑老师

回答: 你好   现在按月分摊 借  管理费用-物业费  进项税贷预付账款  

2021-02-24 12:22
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182****2050

追问: 数额一次做完?

2021-02-24 14:41
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答疑老师

回答:  你好   按月分摊的。 我上面写的是按月分摊  你 总额除以12个月来计算每月分摊额 

2021-02-24 14:44
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182****2050

追问: 按您说的这个怎么平

按您说的这个怎么平
2021-02-24 14:50
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答疑老师

回答: 你好 你预付账款 是走的 价税合计的金额 还是不含税的金额 ?    你银行存款支付的是含税的吧   

2021-02-24 14:52
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182****2050

追问: 肯定是含税的啊

2021-02-24 14:53
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答疑老师

回答:  你好  那你  就看发票 进项税单独 按你发票金额来做 。     管理费用按月的摊销金额  =(含税总额 -进项税)除以12个月计算   

2021-02-24 14:55
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182****2050

追问: 老师 您看这样做分录对吗

老师 您看这样做分录对吗
2021-02-24 15:08
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答疑老师

回答: 你好。 是的 是这样来处理的 

2021-02-24 15:11
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