同学,你好 你的意思是固定资产没有录入卡片?
追问: 反结账,录入固定资产是不是数据都会变了,
追问: 我都已经结账了。我弄2月份可以吗?
回答: 同学,你好 嗯,也可以,最好是反结账入一月份
追问: 我录入2月了,因为前面是预付款我做了在建工程,这月转固定资产这样可以吗?
回答: 同学,你好 嗯嗯,可以
追问: 有个应付账款余额39元,我直接调账平,怎么调账
回答: 同学,你好 借:应付账款 贷:营业外收入
追问: 那就我做这个对的,
回答: 同学,你好 恩恩,就做这个
追问: 2020年11月开的发票我们是销货方对方没抵扣在2021年1月退了回来,我们做了红冲!这个账务怎么处理
回答: 同学,你好 原来的蓝字发票的分录,用负数分录表示
追问: 本来利润有影响吗
追问: 我做了负数。又做了借!库存商品贷本来利润未分配利润
回答: 同学,你好 不需要的,只要负数就可以
追问: 为啥不做后面本年利润的分录
追问: 我是11月开的票我都已经做账了。现在2021年退回来我税费篮字具体分录怎么做
回答: 同学,你好 只要做一张负数凭证就可以了
追问: 跨年了呀,也只做红字吗?
回答: 同学,你好 嗯嗯,对的
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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追问: 我录入2月了,因为前面是预付款我做了在建工程,这月转固定资产这样可以吗?
回答: 同学,你好 嗯嗯,可以
追问: 有个应付账款余额39元,我直接调账平,怎么调账
回答: 同学,你好 借:应付账款 贷:营业外收入
追问: 那就我做这个对的,
回答: 同学,你好 恩恩,就做这个
追问: 2020年11月开的发票我们是销货方对方没抵扣在2021年1月退了回来,我们做了红冲!这个账务怎么处理
回答: 同学,你好 原来的蓝字发票的分录,用负数分录表示
追问: 本来利润有影响吗
追问: 我做了负数。又做了借!库存商品贷本来利润未分配利润
回答: 同学,你好 不需要的,只要负数就可以
追问: 为啥不做后面本年利润的分录
追问: 我是11月开的票我都已经做账了。现在2021年退回来我税费篮字具体分录怎么做
回答: 同学,你好 只要做一张负数凭证就可以了
追问: 跨年了呀,也只做红字吗?
回答: 同学,你好 嗯嗯,对的