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144****3305

我1月份有个8500的机器,我收工录入固定资产忘了录入卡片我已经结账了,我怎么做

74 2021-02-24 11:52
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老师解答

同学,你好 你的意思是固定资产没有录入卡片?

2021-02-24 11:53
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144****3305

追问: 反结账,录入固定资产是不是数据都会变了,

2021-02-24 12:56
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144****3305

追问: 我都已经结账了。我弄2月份可以吗?

2021-02-24 12:56
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答疑老师

回答: 同学,你好 嗯,也可以,最好是反结账入一月份

2021-02-24 13:05
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144****3305

追问: 我录入2月了,因为前面是预付款我做了在建工程,这月转固定资产这样可以吗?

2021-02-24 13:37
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答疑老师

回答: 同学,你好 嗯嗯,可以

2021-02-24 13:44
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144****3305

追问: 有个应付账款余额39元,我直接调账平,怎么调账

2021-02-24 13:50
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答疑老师

回答: 同学,你好 借:应付账款 贷:营业外收入

2021-02-24 13:51
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144****3305

追问: 那就我做这个对的,

2021-02-24 14:22
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答疑老师

回答: 同学,你好 恩恩,就做这个

2021-02-24 14:23
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144****3305

追问: 2020年11月开的发票我们是销货方对方没抵扣在2021年1月退了回来,我们做了红冲!这个账务怎么处理

2021-02-24 14:27
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答疑老师

回答: 同学,你好 原来的蓝字发票的分录,用负数分录表示

2021-02-24 14:29
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144****3305

追问: 本来利润有影响吗

2021-02-24 14:29
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144****3305

追问: 我做了负数。又做了借!库存商品贷本来利润未分配利润

2021-02-24 14:30
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答疑老师

回答: 同学,你好 不需要的,只要负数就可以

2021-02-24 14:34
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144****3305

追问: 为啥不做后面本年利润的分录

2021-02-24 14:36
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144****3305

追问: 我是11月开的票我都已经做账了。现在2021年退回来我税费篮字具体分录怎么做

2021-02-24 14:37
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答疑老师

回答: 同学,你好 只要做一张负数凭证就可以了

2021-02-24 14:38
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144****3305

追问: 跨年了呀,也只做红字吗?

2021-02-24 14:40
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答疑老师

回答: 同学,你好 嗯嗯,对的

2021-02-24 14:40
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