你账载金额填写账上折旧税收金额填写0纳税调增
回答: 你账上还是按之前折旧吧这个?
追问: 账上还是按正常金额计提的,表是如下图所填,但是政策风险扫描时总是显示有问题
回答: 8.第8列“累计折旧、摊销额”:填报纳税人按照税收规定计算的累计(含本年)资产折旧、摊销额。 这个是填写整体累计折旧和摊销,你一次扣除话那这个对应就是你这个原值没有留残值率话
追问: 问题不是这个,显示如下图
回答: 你后面呢,下拉,那个合计是多少这个?
追问: 老师,这就是完整的图呢
回答: 不是,你这个第一张没有36栏,提示36栏不等,
追问: 这下完整了
回答: 你先保存这个期间费用之后再保存这个固定资产折旧表吗,现在是相等的,那这风险提示忽略,我看之前学员反馈说忽略也可以提交,
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 账上还是按正常金额计提的,表是如下图所填,但是政策风险扫描时总是显示有问题
回答: 8.第8列“累计折旧、摊销额”:填报纳税人按照税收规定计算的累计(含本年)资产折旧、摊销额。 这个是填写整体累计折旧和摊销,你一次扣除话那这个对应就是你这个原值没有留残值率话
追问: 问题不是这个,显示如下图
回答: 你后面呢,下拉,那个合计是多少这个?
追问: 老师,这就是完整的图呢
回答: 不是,你这个第一张没有36栏,提示36栏不等,
追问: 这下完整了
回答: 你先保存这个期间费用之后再保存这个固定资产折旧表吗,现在是相等的,那这风险提示忽略,我看之前学员反馈说忽略也可以提交,