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电子专票开红字发票 需要发给客户吗? 双方都怎么入账呢? 如果原发票客户抵扣了怎么办?还能开工字专票吗?

298 2021-02-25 09:26
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老师解答
2021-02-25 09:28

不用的 只需要给他正确的就可以 可以

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你好;    是的。 就可以开票的; 没有规定说  不能跨月开; 除非你地方 要求当月开   
2022-06-13
那你这边直接点下载红字信息表就可以了
2022-10-20
不用你开红字发票就把红字给对方
2019-01-22
你好,客户已经抵扣过的专票,部分产品退回,开红字发票后,发票联跟抵扣联是还要给客户的
2023-07-14
你好,同学,直接开红字发票即可。
2021-04-16
你好,现在需要客户给你开红字信息表,然后你们单位才能开红字发票 购方已认证增值税专用发票) 先由购方开具红字增值税专用发票信息表,获取信息表编号后,把信息表编号给销方,再由销方开具红字增值税专用发票。 具体开具流程如下: 购方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击【红字发票信息表】; 三. 点击【红字增值税专用发票信息表填开】 四. 选择【购方申请】; 五. 选择【已抵扣】;注:如果购方已做认证(有认证记录)但没有通过需要选择“未抵扣”。 六. 点击【确定】; 七. 手工输入信息表内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值 八. 点击右上角【打印】; 九. 点击【不打印】; 十. 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】; 十一. 点击【上传】; 十二、稍等几分钟后,如果信息表编号栏中出现号码,请抄写信息表编号或打印出信息表。 销方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】; 三. 选择【增值税专用发票填开】; 四. 点击上方的【红字】; 五. 选择【下载开具】; 六. 输入信息表编号,然后点击【下一步】; 七.输入对应的蓝字发票的代码和号码,然后点击【下一步】; 八.核对发票内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值; 九.最后点击右上角【打印】,打印出发票即可。
2022-04-10
是之前蓝字发票没有开红字吗,确定不开吗,先按发票抵扣,后续确定真实不开红字,那这个附表2 做进项税额转出就可以
2020-10-22
您好 进入开票系统 发票填开界面 右上角 红字点击 选择红字发票信息表文件
2021-10-12
您好 现在购买方在开票系统里面申请开具红字发票信息表 然后把红字发票信息表编码给您 您根据红字发票信息表编码开具红字发票 需要两张 一张红字 一张正确的蓝字
2019-05-27
您好,是需要退还给您企业
2021-07-14
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