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Excel学堂用户1449

老师上午好,我请问下:我们是建筑企业,本月给被挂靠企业开了20万劳务费,就是3%清包工的那种,本月只有这20万元的收入,因为清包工是简易计税的,不能抵扣劳务费的进项票,我想请问下,这月我还收到别的项目上的材料成本票,在这月我是进项税抵扣,还是待认证抵扣,暂不抵扣,要等到我这个项目有了收入才可以转到进项税额吗。因为这月我只要计入进项税额抵扣了 电子税务局的表格会自动把销项税6000与这个进项税抵扣了 ,我材料款是抵扣还是待认证抵扣呢?

338 2021-02-25 09:32
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老师解答
2021-02-25 09:34

同学你好 对的 可以用来抵扣的 简易计税的不能抵扣 各项目的发票不能混用 只能自己用自己的

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Excel学堂用户1449
2021-02-25 09:35

追问: 老师,我知道材料票是可以用来抵扣的,但这个月这个材料票是不可以抵扣劳务费的 对吧

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Excel学堂用户1449
2021-02-25 09:36

追问: 如果这个月我还有材料项目的销项税 我是可以抵扣的 但只有劳务费收入 我就只能交税 不能抵扣

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Excel学堂用户1449
2021-02-25 09:38

追问: 我这个月管理费用 加油或别的进项税是不是也不能进项税抵扣呢

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答疑老师
2021-02-25 09:44

回答: 油费等可以抵扣进项的 只要不是福利费招待费等都可以抵扣的

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