你好 你们是软件来做的固定资产吗 自动折旧 ?
追问: 不是手动的
追问: 账上固定资产是对的,就是折旧提的多了
回答: 你好 那你 是 软件做账的吗 。 还是自己计算的话重新做一个折旧明细表 调整多计提的分录
追问: 您好!我自己计算的,能麻烦您告诉我一下怎么做分录吗
追问: 调整完了,这个月我按正常的做就可以了是吗
回答: 你好 是的。 先红冲做的 :借 累计折旧贷以前年度损益调整 借应交税费-应交企业所得税 贷 以前年度损益调整 结转以前年度损调整余额到利润分配去
追问: 您好!我直接做,借累计折旧,贷管理费用-折旧可以吗
回答: 你好 不能的。 你跨年了的 不能直接做
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 账上固定资产是对的,就是折旧提的多了
回答: 你好 那你 是 软件做账的吗 。 还是自己计算的话重新做一个折旧明细表 调整多计提的分录
追问: 您好!我自己计算的,能麻烦您告诉我一下怎么做分录吗
追问: 调整完了,这个月我按正常的做就可以了是吗
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追问: 您好!我直接做,借累计折旧,贷管理费用-折旧可以吗
回答: 你好 不能的。 你跨年了的 不能直接做