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Excel学堂用户2369

老师帮我看看分录对不对

302 2021-02-26 10:04
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老师解答
2021-02-26 10:09

你的支付工程款为什么写的是收到借银行的?

你的支付工程款为什么写的是收到借银行的?
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答疑老师
2021-02-26 10:10

回答: 你这个后面写的异地预缴的税款吗?

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答疑老师
2021-02-26 10:11

回答: 借银行贷,预收账款或者应收账款。异地预缴了税款借预缴增值税。贷银行 借税金及附加贷,应交税费借应交税费贷银行。支付工程款,借应付账款贷银行。

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Excel学堂用户2369
2021-02-26 10:19

追问: 开票收入附加税怎么提怎么交啊

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答疑老师
2021-02-26 10:28

回答: 借税金及附加贷,应交税费借应交税费贷银行 (二)城建税 =增值税×(1%或5%或7%)   (在市区的,税率为7%;在县城、镇的,税率为5%;所在地不在市区、县城或镇的,税率为1%。2019年1月1日起减半征收。)   (三)教育费附加 =增值税×3% (2019年1月1日起减半征收。)   (四)地方教育附加 =增值税×2% (2019年1月1日起减半征收。) 财税[2016]12号销售额将免征教育费附加、地方教育附加、水利建设基金的范围,由现行按月纳税的月销售额或营业额不超过3万元(按季度纳税的季度销售额或营业额不超过9万元)的缴纳义务人,扩大到按月纳税的月销售额或营业额不超过10万元(按季度纳税的季度销售额或营业额不超过30万元)的缴纳义务人。本通知自2016年2月1日起执行  一般纳税人,没有减半征收的优惠。 

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