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188****5340

老师,接手的公司,因为之前不做账,财务报表数据他们想当然填的,造成预收,预付挂了很多,应收,应付无数据,可以用收到的应收款冲预收,应付款,冲预付吗?只是冲金额,往来单位肯定对不上

55 2021-02-26 10:49
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老师解答

当时你们有帐吗?他有原始凭证吗?

2021-02-26 10:53
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188****5340

追问: 老师,他们光报税,不做账3,4年了

2021-02-26 10:54
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188****5340

追问: 我只能拿他2020年12月的资产负债表,新建账套

2021-02-26 10:55
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答疑老师

回答: 之前的明细帐也没有吗?

2021-02-26 10:56
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188****5340

追问: 资产负债表上的数据,除实收资本,货币资金是真实的,其他都是闭着眼睛想当然填的,哎

2021-02-26 10:57
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答疑老师

回答: 那你可以调整,但是这个调整,税务局查到的话,他不会认可的。

2021-02-26 10:57
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188****5340

追问: 那我会担啥责任吗?我只想我做了是有理有据,而且报表是正常的,也不想因为挂着那些数据,引起比对不符被查,不单是这两个项目下数据,还有应付税金填的也不对,他们只填增值税金额,附加税,个税都没加上,而且12月的数据,2021年将显示一年,不知该咋弄?

2021-02-26 11:01
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答疑老师

回答: 有 你做的账你得承担 之前别人做的别人承担他自己的 应收10 预收200 实际都是0 这两个节目对冲 对充不完的转利润分配

2021-02-26 11:04
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188****5340

追问: 要不这样我这先调整3个月,现在一般纳税人财务报表是季报,我从4月开始新建账套,1-3自己开个草稿账套,我还没交接,朋友的公司,做4月入职,可行吗

2021-02-26 11:11
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188****5340

追问: 财务报表变化显著会引起注意吗?

2021-02-26 11:12
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答疑老师

回答: 重新建账套,你期初一定等于去年12月末的期末吗?

2021-02-26 11:13
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答疑老师

回答: 一年内,你的资产负债表的期初得是相等的。

2021-02-26 11:13
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188****5340

追问: 不明白,我就是按他申报的12月末的资产负债表上的数据,开的草稿账套

2021-02-26 11:14
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答疑老师

回答: 那就可以这么做的

2021-02-26 11:16
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188****5340

追问: 明白了,谢谢老师

2021-02-26 11:17
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188****5340

追问: 对,也就是2021年资产负债表上期初要显示一年,就是2020年末那些乱填的数据

2021-02-26 11:19
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答疑老师

回答: 20年的期末和21年的期初是一样的吗

2021-02-26 11:23
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188****5340

追问: 是的,我就是根据这个开的账套

2021-02-26 11:25
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答疑老师

回答: 那就可以的 这个没有问题

2021-02-26 11:26
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188****5340

追问: 报表上数据一样,哪个项目下多少就是多少

2021-02-26 11:26
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答疑老师

回答: 这个问题没看懂的

2021-02-26 11:27
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188****5340

追问: 感谢老师,耐心回复,谢谢

2021-02-26 11:27
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答疑老师

回答: 不用客气 元宵节快乐

2021-02-26 11:30
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