您好 月末核算未交增值税时 只做一般计税的 简易计税的不需要结转到未交增值税
追问: 老师,我账上做的进项税和勾选系统里面的金额不一致,是因为我的成本发票有的没入帐,但是勾选系统勾选了这些进账税发票,这怎么办
回答: 那应该把税额先入账
追问: 老师,税额先入帐是不是比较乱,我还要记住哪张发票税额入了,哪张没入,好想会乱,我们公司是建筑总承包单位,有很多项目,这样一来,就太麻烦了,老师
回答: 那您做个电子表格统计下 哪些本期已经勾选 没有入账 不然也容易乱的啊 而且进项税额还容易出错
追问: 老师,我现在是收到专用发票,先做到待认证进项税里面,勾选多少转进账就是多少,可能发票1月已经勾选了,但是成本入到2月了,总之是不对应的,这怎么办?发票很多,做台账根本没空老师
回答: 那您收到的时候入成本 税额进入待认证 然后待认证勾选后转到进项税额 应该是对应的啊 您的意思是一月份已经勾选 但是发票2月份入账?
追问: 是的,很多情况是这样,1月勾选了,抵扣一月的税了,这时候发票我可能还没入帐,因为有的项目成本太多,就没入
回答: 计入工程施工 不计入损益 1月份当期入账没有问题的啊
追问: 1月不想入太多成本,因为也没有收入
回答: 您说的成本是什么会计科目?
追问: 工程施工,如果金额过大,不转成本的话,都会在存货里面,税局查过我们,说这么多成本,为什么不确认收入,所以成本不敢多入
回答: 如果这样的话 那您当期没有收入 什么原因会勾选那么多进项税额呢
追问: 有点收入,但是我是看着进项票的多少,算着开的发票
回答: 那您进项票对应的成本也可以结转啊 还是说有期初工程施工余额?
追问: 期初余额还不少呢,怎么办呢老师
回答: 那就只好做电子表格台账啊 其他没什么简便方法 把认证后的做台账不可以么
追问: 我1月的公司要做合并报表了,可是我这个还对不上,能不能先按认证的金额先做上?
回答: 能先按认证的金额先做上
10课时68253
16课时43021
20课时87675
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追问: 老师,我账上做的进项税和勾选系统里面的金额不一致,是因为我的成本发票有的没入帐,但是勾选系统勾选了这些进账税发票,这怎么办
回答: 那应该把税额先入账
追问: 老师,税额先入帐是不是比较乱,我还要记住哪张发票税额入了,哪张没入,好想会乱,我们公司是建筑总承包单位,有很多项目,这样一来,就太麻烦了,老师
回答: 那您做个电子表格统计下 哪些本期已经勾选 没有入账 不然也容易乱的啊 而且进项税额还容易出错
追问: 老师,我现在是收到专用发票,先做到待认证进项税里面,勾选多少转进账就是多少,可能发票1月已经勾选了,但是成本入到2月了,总之是不对应的,这怎么办?发票很多,做台账根本没空老师
回答: 那您收到的时候入成本 税额进入待认证 然后待认证勾选后转到进项税额 应该是对应的啊 您的意思是一月份已经勾选 但是发票2月份入账?
追问: 是的,很多情况是这样,1月勾选了,抵扣一月的税了,这时候发票我可能还没入帐,因为有的项目成本太多,就没入
回答: 计入工程施工 不计入损益 1月份当期入账没有问题的啊
追问: 1月不想入太多成本,因为也没有收入
回答: 您说的成本是什么会计科目?
追问: 工程施工,如果金额过大,不转成本的话,都会在存货里面,税局查过我们,说这么多成本,为什么不确认收入,所以成本不敢多入
回答: 如果这样的话 那您当期没有收入 什么原因会勾选那么多进项税额呢
追问: 有点收入,但是我是看着进项票的多少,算着开的发票
回答: 那您进项票对应的成本也可以结转啊 还是说有期初工程施工余额?
追问: 期初余额还不少呢,怎么办呢老师
回答: 那就只好做电子表格台账啊 其他没什么简便方法 把认证后的做台账不可以么
追问: 我1月的公司要做合并报表了,可是我这个还对不上,能不能先按认证的金额先做上?
回答: 能先按认证的金额先做上