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Excel学堂用户9823

老师,金税盘的280已经抵税了,余额表上的减免税那,在借方280就一直挂着吗。

456 2021-02-27 11:05
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老师解答
2021-02-27 11:06

你好买金税盘会计分录:购入专用设备时,借:管理费用(价税合计额),贷:银行存款/库存现金/应付账款;抵减增值税应纳税额时,借:应交税费——应交增值税,贷:管理费用,不需要认证,可以全额抵扣。

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Excel学堂用户9823
2021-02-27 11:13

追问: 我知道。但在账套里,应交增值税减免税的借方一只挂着280的金额,已抵扣了,减免税不能做平吗。

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答疑老师
2021-02-27 11:33

回答: 你好,就是挂在借方

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你好,你也可以结转到结转到转出未交增值税
2023-07-14
是的,没有实际抵减,主表不体现的
2021-05-10
实际抵减需要缴纳的增值税的时候,就要进行结转的
2020-04-03
你好,本来就没有税就不用去抵扣,不用申报
2021-12-03
您好 请问可以把科目余额表截图我看看吗
2021-10-16
你好,同学,一、一般纳税人(开具普通发票)1.缴纳时:借:管理费用-办公费 400+280=680 贷:库存现金等 6802.减免时:借:应缴税费-增-减免税款 680 贷:营业外收入 680;二、一般纳税人(开具增值税专用发票) 1.缴纳时根据认证的发票: 借:管理费用-办公费 (不含税金额) 应缴税费-增-进项税额 (进项税额) 贷:库存现金等 480 2.将进项税额转出时: 借:管理费用-办公费(税金部分) 贷:应缴税费-增-进项税转出 (税金部分) 3.减免时: 借:应缴税费-增-减免税款 贷:营业外收入
2019-04-04
借应交税费、应交增值税减免税款、 借管理费用负数 借应交税费用交增值税转出未交增值税 贷应交税费、应交增值税减免税款
2023-01-12
您好!可以有余额的了。你要调就看你自己,因为会计上没有要求调,也没有规定的分录
2022-05-30
借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-应交增值税-减免税额
2020-07-28
你好,你好,应交税费挂着间房280吗?
2021-01-16
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