老师，你好，公司其他应付款有借方余额，现在调平，怎么做分录！这其实已经清账了把借入的没记账，给人家付出的记账了所以现在调平

热门问答

• 1 购买方已经认证的发票 开红字发票 是不是由购买方先填写红字发票信息表 然后发给销售方 再由销售方上传信息表 开负数发票
  答：是的，就是那样的开票流程
• 2 其他应付款，借方一直有余额，挂在账上可以吗？会有什么问题？
  答：这个是应收款，怎么产生的？
• 3 去年我们给对方公司开的发票，对方公司会计忘记进账了，然后今年5月份的时候，让我们重新开，我跟他说我说你重新紧张做汇算这样是最没风险的，你让我作废，我汇算都做了，税都交了，结果他不重新进账，把汇算做了，而且还退了税，现在又让我作废，我跟他说作废不了，如果我作废我之前也退过税，风险全部转嫁到我们这里了。
  答：汇算过了也可以正常使用，他在今年抵扣就是。
• 4 不喜欢某个答疑老师，他回答总是很敷衍，把人拒之门外，怎样屏蔽他不让他回答我的问题
  答：好像没有这功能呢可以制定老师互打
• 5 老师，你好，个人所得税是今年交，明年可以申请退税吗？什么时间段要符合什么条件
  答：你好，可以的， 没问题，在每年的6月30号前
• 6 其他应付款期末余额在借方，代表多付了，是不是要拿票回来才能平账？？
  答：您好，是的，票回来入账后就能平了
• 7 老师，公司6月份买的电脑，8月份使用，那我折旧是9月份算对吗
  答：折旧是9月份算，可以的
• 8 车辆购置税的会计分录怎么做？
  答：你好，和你的车一块做固定资产，借固定资产，应交税费，应交增值税进项，贷银行存款。
• 9 就是刚刚上面说的 上个星期税务稽查 要求进项税额转出 之后的账务处理是？然后之前退回的税怎么处理？管理员是要去下个月税期做进项税额转出的
  答：你好，这个是以前年度的还是今年的业务，当时做了成本费用吗？
• 10 火车票能直接报销吗？能抵扣吗
  答：您好，可以的，能抵扣的