你好,总帐金额应该从模块里面生成的
追问: 那应该怎么解决呢
回答: 你考虑为什么没有同步,应付没有结账还是没有生成凭证?
追问: 这个从应付管理推送是去年9月份,已经生成凭证结账,2月份应付没有结账没有
回答: 你现在是哪个月对不上?
追问: 2月份对不上
回答: 2月你在生成凭证结账
追问: 这个是去年9月份的租赁保证金,已经生成凭证了,今年2月份再做一次同样的凭证吗
回答: 什么意思?就是你二月份,如果说没有发生经济业务,你就不用生成凭证,但是你要结账呀。
追问: 是这样的。9月份应付管理推送过来后,会计做账做到了其他应收款、预付账款里,现在总账与应付管理对不符,应付管理显示这笔钱,总账没有,实际这笔钱2月份也没有产生
回答: 那你这里不符合是你会计科目用的不一致,导致 你调整处理
10课时68253
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20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 这个从应付管理推送是去年9月份,已经生成凭证结账,2月份应付没有结账没有
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追问: 2月份对不上
回答: 2月你在生成凭证结账
追问: 这个是去年9月份的租赁保证金,已经生成凭证了,今年2月份再做一次同样的凭证吗
回答: 什么意思?就是你二月份,如果说没有发生经济业务,你就不用生成凭证,但是你要结账呀。
追问: 是这样的。9月份应付管理推送过来后,会计做账做到了其他应收款、预付账款里,现在总账与应付管理对不符,应付管理显示这笔钱,总账没有,实际这笔钱2月份也没有产生
回答: 那你这里不符合是你会计科目用的不一致,导致 你调整处理