您好,与客户或供应商确认余额,将期末库存现金还原应收应付科目
追问: 这样做账已经几年了,按照你说的这种方法调账的话会有差额吧,那孩怎么处理呢?
回答: 您好,差额部分经负责人审批,一次性计入损益
追问: 我2021年1月份的账还没有做呢,如果要调账从什么时候开始调比较好呢
回答: 您好,最好在2020年末调
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 这样做账已经几年了,按照你说的这种方法调账的话会有差额吧,那孩怎么处理呢?
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回答: 您好,最好在2020年末调