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Excel学堂用户7301

你好,有一个一般纳税人的商贸公司之前做账没做应收应付款直接用库存现金代替,现在想做的正规一点,该怎么调账呢?

325 2021-02-28 21:05
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老师解答
2021-02-28 21:05

您好,与客户或供应商确认余额,将期末库存现金还原应收应付科目

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Excel学堂用户7301
2021-02-28 21:07

追问: 这样做账已经几年了,按照你说的这种方法调账的话会有差额吧,那孩怎么处理呢?

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答疑老师
2021-02-28 21:07

回答: 您好,差额部分经负责人审批,一次性计入损益

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Excel学堂用户7301
2021-02-28 21:08

追问: 我2021年1月份的账还没有做呢,如果要调账从什么时候开始调比较好呢

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答疑老师
2021-02-28 21:13

回答: 您好,最好在2020年末调

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