你好,未分配利润调整资产负债表的期初未分配利润。
追问: 那今年报表的期初数就和去年的期末数对不上,这样没得影响吧?我所得税汇算的时候还是用去年的报表吗?
追问: 还有期初未分配利润科目调了之后,对应的贷方科目也要在期初余额里调整呀?
回答: 那今年报表的期初数就和去年的期末数对不上,这样没得影响
回答: 汇算清缴用调整过后的报表。
回答: 还有期初未分配利润科目调了之后,对应的贷方科目也要在期初余额里调整
追问: 好的,谢谢老师
回答: 不客气,祝你学习愉快,满意请给五星好评。
追问: 去年的报表年末,未分配利润减速1000,应付工资增加一万,但是资产负债表和利润表的勾稽关系差10000,这个怎么调整呢?是把一万的工资增加在利润表的管理费用中吗?
回答: 你好,利润表不用调整了
追问: 哦,那这个勾稽关系差一万算正常的吗?
回答: 你好,是正常的。这是调以前年度的账。
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追问: 那今年报表的期初数就和去年的期末数对不上,这样没得影响吧?我所得税汇算的时候还是用去年的报表吗?
追问: 还有期初未分配利润科目调了之后,对应的贷方科目也要在期初余额里调整呀?
回答: 那今年报表的期初数就和去年的期末数对不上,这样没得影响
回答: 汇算清缴用调整过后的报表。
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追问: 去年的报表年末,未分配利润减速1000,应付工资增加一万,但是资产负债表和利润表的勾稽关系差10000,这个怎么调整呢?是把一万的工资增加在利润表的管理费用中吗?
回答: 你好,利润表不用调整了
追问: 哦,那这个勾稽关系差一万算正常的吗?
回答: 你好,是正常的。这是调以前年度的账。