你好,同学。理论上是这样的,全部冲回,然后正常入账,再结转成本
追问: 是这样处理的吗,不需要用到年前扣益调整这个科目吧,我金额是一样的不变
回答: 你好,同学。这样就可以了
追问: 成本是去年就结转了,材料是暂估入库,和出库的 ,材料一到就拉到工地使用了,所以我做了,材料--暂估材料一借一贷,就全部领用了,2月到票,我冲回暂估的,就是领用的是 原材料--暂估入库材料,然后成本是,工程施工--直接成本,就是纠结这笔要用一样的分录冲回来吗
回答: 你好,同学。你成本已经结转了,不必红冲了。金额是正确的
追问: 所以就是我之前的那个分录是吗
回答: 你好,同学。是的。以前那笔成本结转分录那样做就行了
追问: 那原材料暂估的还是一样存在那里,这有影响吗?(这是余额表,就是暂估会一直在那里,没有领出来)
回答: 你好,同学。你去年因为已经结转了。所以这笔暂估在那儿没事的
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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回答: 你好,同学。你成本已经结转了,不必红冲了。金额是正确的
追问: 所以就是我之前的那个分录是吗
回答: 你好,同学。是的。以前那笔成本结转分录那样做就行了
追问: 那原材料暂估的还是一样存在那里,这有影响吗?(这是余额表,就是暂估会一直在那里,没有领出来)
回答: 你好,同学。你去年因为已经结转了。所以这笔暂估在那儿没事的