你好 你把你 进项税和销项税 分别是多少发来。 还有之前是否有留抵进项税。 你实际就是做结转分录吧
追问: 是的,实际情况就是我发您的那个 文字表述 2月份开始开的专票,之前没有留抵税额
回答: 你好 那你就直接转 :借 销项税 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷进项税 意思就是留抵了。 做这笔分录就行了。
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