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157****2370

请问老师期末如何结转?有预缴和留底还有进项税额转出,能帮我作出分录并把数据带进去吗

51 2021-03-03 10:09
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老师解答

你等会我写给你,你等会等会

2021-03-03 10:20
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答疑老师

回答: 借销项税额140366 .96 进项税额转出 231.9贷进项税额 11541.36%2B10673.93(假设你之前留底税额没有做话,一起结转) 转出未交增值税, 140366.96%2B231.9-11541.36- 10673.93    借未交增值税,140366.96%2B231.9-11541.36- 10673.93贷转出未交增值税,140366.96%2B231.9-11541.36- 10673.93 异地预缴借未交增值税 17346.47 贷预缴增值税,17346.47  

2021-03-03 10:27
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157****2370

追问: 谢谢老师,我先试着做一下先

2021-03-03 10:32
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答疑老师

回答: 好,我做是你这个留底之前没有结转的,一起结转,你结转过不需要再做,

好,我做是你这个留底之前没有结转的,一起结转,你结转过不需要再做,
2021-03-03 10:40
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