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Excel学堂用户1917

老师,我司一般纳税人,客户跟我们买了货物后又按售价卖了货物回我们,我司税率是13%,对方税率6%,在这个过程中,除了有增值税、附加税有差额,所得税有产生吗?

296 2021-03-03 17:58
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老师解答
2021-03-03 18:03

这个货物销售对方销售给你们也是按13% 这个退货直接开红字发票,不是对方开发票给你们

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答疑老师
2021-03-03 18:03

回答: 即使是销售也是按13%货物不会按服务

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Excel学堂用户1917
2021-03-03 18:06

追问: 但是对方的发票就是按6%税率开的,因为又重新签了销售合同,我就想知道在这个过程中还有没其他的税费产生?

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答疑老师
2021-03-03 18:14

回答: 不能相互开发票,这个忌讳相互之间开发票,所得税查账看是利润这个 

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Excel学堂用户1917
2021-03-03 18:26

追问: 没有毛利产生就是没有税费是吧

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答疑老师
2021-03-03 18:38

回答: 这个没有利润就没有企业所得税

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