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134****6009

老师,前期购买的税控盘本期怎么填写增值税减免明细表

95 2019-12-11 21:26
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老师解答

您好 请问本期需要实际抵扣么

2019-12-11 21:27
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134****6009

追问: 本期需要抵扣

2019-12-11 21:28
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答疑老师

回答: 那填写减免税明细表 2 3 4 栏 附表四也一样填写 然后填主表23栏

2019-12-11 21:28
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134****6009

追问: 填写本期发生额吗,以前买的也算是本期发生额吗

2019-12-11 21:30
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答疑老师

回答: 您前期没有填写 现在填写就填在本期发生额

2019-12-11 21:30
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134****6009

追问: 我填了主表23拦就不好保存了,说23应小于19和21之和

2019-12-11 21:34
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答疑老师

回答: 您本期需要缴纳多少增值税?

2019-12-11 21:35
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134****6009

追问: 进项有多的,不用税控盘的也够,是不是就不要填税控盘的啊

2019-12-11 21:36
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答疑老师

回答: 对的 要实际需要缴纳增值的时候才能抵扣 那您主表不要填 附表四跟减免税明细表4栏也不用填写

2019-12-11 21:40
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134****6009

追问: 我现在减免税明细表和主表都没填,看了一下附表四有税控的期初余额480,是因为我前期填的吗,可是我印象当中是没有填的

2019-12-11 21:42
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答疑老师

回答: 有期初的话 那就是您已经填过啦 不填的话 不会有数据的

2019-12-11 21:44
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134****6009

追问: 哦哦,好的,谢谢老师

2019-12-11 21:45
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答疑老师

回答: 不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

2019-12-11 21:45
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