那么你这里直接就是借信用减值损失贷坏账准备。
追问: 不是借其他应付20000然后营业外支出坏帐,然后贷其他业务收入吗?
回答: 你这个押金是收不回来收不回来,你具体简直是按照我给你的分数处理,没看明白你后面这个分数是什么意思,你是支付方吗?
追问: 我是支付方
回答: 那如果说你是付钱这一方的话,这个押金就是你要收回来的呀,你最后收不回来就是作为坏账处理,按我的分录给你处理的。
追问: 我说的支付方是押金支付方我是要收押金回来的,然后是有业务
回答: 就是你支付的押金是属于其他应收款呀,它是属于债权,这个确认坏账就是我给你的分录
追问: 这个押金是我要退给供应商的
追问: 刚刚说错了
回答: 借,其他应付款 贷,营业外收入
追问: 这个押金抵扣其他应收然后押金不够抵扣的部分呢
回答: 不够,应收帐款收不回?
追问: 没有设置应收账款跟其他应收款,我只是收到款了直接就是其他业务收入了
回答: 那你现在是需要调整哪个科目
追问: 我不调整哪个科目 我就是第一次问的问题怎么做分录?
回答: 借,其他应付款 贷,营业外收入 借,坏账准备58818.8-35000 贷,应收账款
追问: 老师,我这个有其他业务成本的不能做为营业外收入吧
回答: 不可以,只是负债可以转的
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 不是借其他应付20000然后营业外支出坏帐,然后贷其他业务收入吗?
回答: 你这个押金是收不回来收不回来,你具体简直是按照我给你的分数处理,没看明白你后面这个分数是什么意思,你是支付方吗?
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追问: 我说的支付方是押金支付方我是要收押金回来的,然后是有业务
回答: 就是你支付的押金是属于其他应收款呀,它是属于债权,这个确认坏账就是我给你的分录
追问: 这个押金是我要退给供应商的
追问: 刚刚说错了
回答: 借,其他应付款 贷,营业外收入
追问: 这个押金抵扣其他应收然后押金不够抵扣的部分呢
回答: 不够,应收帐款收不回?
追问: 没有设置应收账款跟其他应收款,我只是收到款了直接就是其他业务收入了
回答: 那你现在是需要调整哪个科目
追问: 我不调整哪个科目 我就是第一次问的问题怎么做分录?
回答: 借,其他应付款 贷,营业外收入 借,坏账准备58818.8-35000 贷,应收账款
追问: 老师,我这个有其他业务成本的不能做为营业外收入吧
回答: 不可以,只是负债可以转的