你好, 后期会给发票吗?
追问: 老师好,后期给,但是现在该交税了怎么做
回答: 借:预付账款 贷:银行存款 后期收票冲预付账款
追问: 但是交企业所得税时购货成本没有发票,直接扣除吗
回答: 企业所得税是季度申报,现在还不用申报。 同时尽可能季度申报前取得发票
追问: 我们申请了税收延期到3月15日,这是交第四季度的企业所得税
回答: 收到货了,可以暂估 借:库存商品 贷:应付账款-暂估 再根据领用的商品,结转成本
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 但是交企业所得税时购货成本没有发票,直接扣除吗
回答: 企业所得税是季度申报,现在还不用申报。 同时尽可能季度申报前取得发票
追问: 我们申请了税收延期到3月15日,这是交第四季度的企业所得税
回答: 收到货了,可以暂估 借:库存商品 贷:应付账款-暂估 再根据领用的商品,结转成本