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156****3704

老师好,求助一下,我现在应交税费里有余额,实际我没有欠税费,不知道怎么调整了,请老师指点一下

37 2021-03-07 14:01
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老师解答

你好,本期还是跨年了的

2021-03-07 14:02
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156****3704

追问: 不是本期,跨年了

2021-03-07 14:03
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答疑老师

回答: 借,应交税费 贷,以前年度损益调整

2021-03-07 14:03
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156****3704

追问: 这个是我应交税费的表格

2021-03-07 14:03
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答疑老师

回答: 你金额直接带进去就可以

2021-03-07 14:04
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156****3704

追问: 怎么带呢

2021-03-07 14:06
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答疑老师

回答: 你有些余额在借方,有些在贷方 你分别作相反分录科目抵消即可

2021-03-07 14:09
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156****3704

追问: 您能看到我发的表格吗,期末余额相减以后,应交税费总是有一个1000多的余额挂着,不知道哪个环节出问题了

2021-03-07 14:09
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答疑老师

回答: 直接1000多用我给你的分录调整了 按之前差错更正处理

2021-03-07 14:15
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156****3704

追问: 全部税款都交清以后,还是有余额,这余额我怎么调整合适呢

2021-03-07 14:16
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答疑老师

回答: 就是我给你的分录调整啊,同学

2021-03-07 14:17
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156****3704

追问: 老师我这分录怎么写呢

老师我这分录怎么写呢
2021-03-07 14:18
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156****3704

追问: 我看到了老师,刚才信息收到有点晚

2021-03-07 14:19
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答疑老师

回答: 借,应交税费909.99 贷,以前年度损益调整

2021-03-07 14:19
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156****3704

追问: 我这是小企业会计准则,我直接用未分配利润可以吗

2021-03-07 14:20
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答疑老师

回答: 可以的,小企业就是用未分配利润

2021-03-07 14:23
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156****3704

追问: 好的我明白了,非常感谢老师的帮助,谢谢

2021-03-07 14:24
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答疑老师

回答: 不客气,祝你工作愉快

2021-03-07 14:25
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