你好,之前的分录冲红,然后新开发票进来,按新发票做账务处理
追问: 是16,17年的会费,员工当年通过借支转账缴的费,一直挂着未处理,现在开什么说明材料可以销账?新发票是指2021年开16,17年的会费发票吗?
回答: 你可以写一个说明作为依据处理即可 借,其他应付款 贷,X应收金额 直接抵消往来款项即可
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
扫码或加微信号
应付款: 钻石套餐: ¥3000.00         经典套餐: ¥1000.00
需支付:¥3000.00
微信扫一扫,即可完成支付
请在打开的页面完成支付,支付完成前,请不要关闭此窗口。
追问: 是16,17年的会费,员工当年通过借支转账缴的费,一直挂着未处理,现在开什么说明材料可以销账?新发票是指2021年开16,17年的会费发票吗?
回答: 你可以写一个说明作为依据处理即可 借,其他应付款 贷,X应收金额 直接抵消往来款项即可