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187****3280

老师,我怎么接到新账进行重分类不会出错,太乱了,重分类的意思是应收和预收核销,然后付付核销,是吧?

28 2021-03-07 20:48
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老师解答

您好。 重分类指会计报表的重分类,调表不调账

2021-03-07 20:50
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答疑老师

回答: 应收账款与预收账款、应付账款与预付账款、其他应收款与其他应付款、待摊费用与预提费用为重分类的对应科目。

2021-03-07 20:50
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187****3280

追问: 老师,明年不要预收和预付这两个科目,那我是不是需要把同一个客户和供应商拉出明细来一个个核销,你指得调表就是直接用年末的资产表吧,然后调整完还会出现预收预付的科目吗?其他应收款和其他预付款,这些科目的重分类,什么意思能否举个例子?

2021-03-07 20:56
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答疑老师

回答: 调整完不出现预收预付账款科目

2021-03-07 20:59
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答疑老师

回答: 比如其他应收款贷方可以放入其他应付款里面

2021-03-07 21:00
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187****3280

追问: 老师,如果明年一个个客户改明细账,重分类比较困难有什么好的方法?如果重新建账,里面不设置预收预付,可行?还有什么更好的方法吗?就是觉着,一个个改比较的麻烦

2021-03-07 21:35
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答疑老师

回答: 您好,不用重新建账,在出报表重分类就可以了

2021-03-07 21:37
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187****3280

追问: 老师,我重新分类,我怕会错,有什么方法可以验证的,就是保证我做的这个报表重分类一定没有错误?

2021-03-07 21:39
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答疑老师

回答: 资产负债表平了就可以了。 检查的话,就是看一下 比如说:预付账款有多少,要重分类多少,相加减是否一致就可以

2021-03-07 21:41
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187****3280

追问: 明白了,就是调整到应付账款科目的借贷方发生额是吻合的,计算出来的余额报表平了就可以

2021-03-07 21:45
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答疑老师

回答: 您好,是的。是您那样理解的

2021-03-07 21:52
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