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Excel学堂用户5171

老师,我们是生产出口企业,出口退免税备案还没有备案成功。本月只有外销没有内销,请问进项发票可以不抵扣吗?留着等到我们备案成功之后再抵扣。

316 2021-03-09 09:19
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老师解答
2021-03-09 09:22

同学你好 这个可以的哦

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Excel学堂用户5171
2021-03-09 09:29

追问: 老师,如果我们本月有内销也有外销,因为是生产企业,所以原材料都是一起购买的,发票都是开在同一张上的,购进时分开不哪些是做内销的产品和外销产品。本月是否可以按增值税税负率计算选择一些发票抵扣对应交点增值税呢?

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Excel学堂用户5171
2021-03-09 09:31

追问: 由于我们公司大部分都是外销,进项发票较多,有内销时是否可以多抵扣进项发票然后不交增值税呢?这样是否会有什么风险的?

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答疑老师
2021-03-09 09:36

回答: 同学你好 这个是可以的哦

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Excel学堂用户5171
2021-03-09 09:40

追问: 老师,如果我们有内销时都多抵扣进项,不交增值税,那增值税负税率就会很低,这个有没有关系的?

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Excel学堂用户5171
2021-03-09 09:41

追问: 是否合理的?需不需要按行业增值税税负率交点增值税呢?老师您可以给下建议吗?

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答疑老师
2021-03-09 09:47

回答: 只要是实际业务就没事 可以不考虑税负率

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Excel学堂用户5171
2021-03-09 09:48

追问: 好的,谢谢老师。

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答疑老师
2021-03-09 09:56

回答: 满意请给五星好评,谢谢

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