可以正常摊销,然后收到发票时把前面摊销的属于暂估的红冲了,再按发票金额做帐
追问: 交房租借预付账款,贷银行存款,每个月摊销借管理费用,贷预付账款,发票来了怎么红冲啊老师
回答: 发票来了,前面记费用的分录不变,金额负数再按发票的金额做,前面一样的分录就对了
追问: 老师,我还是没懂,是金额负数哪笔分录
追问: 交房租借预付账款,贷银行存款做一个负数红冲吗
回答: 收到发票 摊销借管理费用负数 ,贷预付账款负数 摊销借管理费用,贷预付账款
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回答: 发票来了,前面记费用的分录不变,金额负数再按发票的金额做,前面一样的分录就对了
追问: 老师,我还是没懂,是金额负数哪笔分录
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