你好,12月份做凭证的时候应该做借:管理费用 贷:预提费用(发票未到) 付款:借:其他应付款 22000 贷:银行存款 1月份收到发票借:预提费用 贷:其他应付款
追问: 那12 的凭证就是做错的了
追问: 那我现在发票这张凭证这样做可以吗? 借应交税费应交增值税进项税额10476.2 贷利润分配 未分配利润5238.1 其他应付款5238.1
回答: 现在要么直接改一下2020年12月份的凭证,要么在2021年做调整,进项税额如果抵扣的话,就要做上面那一笔
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追问: 那我现在发票这张凭证这样做可以吗? 借应交税费应交增值税进项税额10476.2 贷利润分配 未分配利润5238.1 其他应付款5238.1
回答: 现在要么直接改一下2020年12月份的凭证,要么在2021年做调整,进项税额如果抵扣的话,就要做上面那一笔