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Excel学堂用户8984

一月份出口的,报关单也已经好了,但是进项票还没有到,可以先不做收入,不申报增值税,等进项票来了之后再确认收入,申报增值税,退税吗

488 2021-03-09 13:53
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老师解答
2021-03-09 13:56

同学你好 出口后需要开具发票,确认收入 

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Excel学堂用户8984
2021-03-09 14:03

追问: 我们开的是形式发票,但是我一月份已经忘记申报,忘记确认收入了,那我可以把收入做在二月份吗

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答疑老师
2021-03-09 14:07

回答: 可以的 这个没事的

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Excel学堂用户8984
2021-03-09 14:09

追问: 那我可以做在二月份,是不是也可以等进项发票来了之后,再确认收入呢?老师不好意思啊,出口小白,实在是不懂

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Excel学堂用户8984
2021-03-09 14:10

追问: 确认收入的汇率是不是应该按报关单月份的月初汇率,还有确认收入是不是应该转换为FOB价

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答疑老师
2021-03-09 14:16

回答: 确认收入的汇率应该按报关单月份的月初汇率

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Excel学堂用户8984
2021-03-09 14:17

追问: 那我可以做在二月份,是不是也可以等进项发票来了之后,再确认收入呢? 老师,这个问题还没回答呢

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答疑老师
2021-03-09 14:19

回答: 出口了直接做收入就行了

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Excel学堂用户8984
2021-03-09 14:22

追问: 老师,你还是没有回答我实际问的问题,我知道出口了直接做收入就行,问题是进项票没有到,所以一月份的时候我就没有做收入,

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答疑老师
2021-03-09 14:23

回答: 出口了就做收入 进项票没到你可以暂估入库

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Excel学堂用户8984
2021-03-09 14:25

追问: 我知道啊,但是一月份已经忘记了,那我现在应该怎么做

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答疑老师
2021-03-09 14:31

回答: 现在补做就可以了

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你好 对应的进项直接没有发票吗 是的话不退税 需要转内销
2022-11-15
你好,同学。做账是做账,退税是退税,没必要联系两者。一般实务是以发票时间为准确认收入
2021-03-10
你好!可以的。没交税可以先作废。再申报。 你这个发票是什么时候的进项
2019-01-08
你好,一般报关单不会分批退税的.都是资料齐全了整份报关单退税的
2021-11-30
同学你好 这个是可以的哦 只要收集齐资料就可以退税
2021-04-29
12月份就要确认收入然后交税
2018-01-09
对,出口后需要开具发票,确认收入 成本你只有暂估一个(根据你们购买合同)
2018-10-11
可以的,可以这么做的,你建议你先做应交税费待认证。
2023-04-13
如果是未抵扣的发票已入账,税额做在应交税-应交增值税-待抵扣这个明细科目中,等待下月抵扣后再转入到进项税这一账目上。而进项发票没有抵扣有两种情况,一是已认证未申报,二是未认证未申报。对于这两种情况,国税局专门出了相对应的措施: 1、增值税一般纳税人取得的增值税扣税凭证已认证或已采集上报信息但未按照规定期限申报抵扣;实行纳税辅导期管理的增值税一般纳税人以及实行海关进口增值税专用缴款书“先比对后抵扣”管理办法的增值税一般纳税人。 取得的增值税扣税凭证稽核比对结果相符但未按规定期限申报抵扣,属于发生真实交易且符合本公告第二条规定的客观原因的,经主管税务机关审核,允许纳税人继续申报抵扣其进项税额。2、如果遇到第二种情况,可以试试从自身寻找原因,再采取措施解决处理。
2019-09-11
你好 可以一月份做的
2023-01-05
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