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Excel学堂用户4319

1月交12月的社保,分录怎么做

565 2021-03-09 15:20
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老师解答
2021-03-09 15:21

1月交12月的社保,分录怎么做,请问你们12月份社保计提了吗

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Excel学堂用户4319
2021-03-09 15:21

追问: 没有计提

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答疑老师
2021-03-09 15:24

回答: 必须计提的,同学,先计提借:管理费用 贷:应付职工薪筹。借应付职工薪酬,贷:银行存款

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Excel学堂用户4319
2021-03-09 15:24

追问: 没有计提,现在也不能回去计提了,我是说现在没有计提应该怎么做

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答疑老师
2021-03-09 15:27

回答: 同学,没有计提,你这个月补计提,借以前年度损益调整  贷应付 职工薪酬

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Excel学堂用户4319
2021-03-09 15:29

追问: 应付职工薪酬是个人部分还是公司部分

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答疑老师
2021-03-09 15:31

回答: 应付职工薪酬是个人部分还是公司部分?公司部分

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你好,借;应付职工薪酬 ——社保 其他应收款 贷;银行存款
2019-03-26
12月社保,你几月工资就对应几时社保 几时发,1月发么,
2020-01-18
同学,你好 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
2022-02-28
学员你好,原来计提社保了吗
2021-12-01
12月份的计提了吗?你们工资都不计提
2019-02-13
借;应付职工薪酬 贷;银行存款
2017-03-09
同学你好,先按12月发放的工资、社保做分录,1月网银扣的社保等1月工资扣回来再冲就行了。
2023-02-07
同学你好, 12月作账时,借应付职工薪酬-工资 贷银行存款 其他应付款-代扣社保
2023-01-14
补提12月份社保 借:以前年度损益调整 贷:应付职工薪酬--社保(单位负担部分) 借:利润分配--未分配利润 贷:以前年度损益调整
2018-03-13
同学,你好,关于工资计提发放和社保计提发放的分录,请看如下图
2020-04-17
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