1月交12月的社保,分录怎么做,请问你们12月份社保计提了吗
追问: 没有计提
回答: 必须计提的,同学,先计提借:管理费用 贷:应付职工薪筹。借应付职工薪酬,贷:银行存款
追问: 没有计提,现在也不能回去计提了,我是说现在没有计提应该怎么做
回答: 同学,没有计提,你这个月补计提,借以前年度损益调整 贷应付 职工薪酬
追问: 应付职工薪酬是个人部分还是公司部分
回答: 应付职工薪酬是个人部分还是公司部分?公司部分
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追问: 没有计提
回答: 必须计提的,同学,先计提借:管理费用 贷:应付职工薪筹。借应付职工薪酬,贷:银行存款
追问: 没有计提,现在也不能回去计提了,我是说现在没有计提应该怎么做
回答: 同学,没有计提,你这个月补计提,借以前年度损益调整 贷应付 职工薪酬
追问: 应付职工薪酬是个人部分还是公司部分
回答: 应付职工薪酬是个人部分还是公司部分?公司部分