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Excel学堂用户8349

机票抵扣申报怎么填表? 是填表二的8b(其他扣税凭证-其他)吗?第10行(本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭证)还需要填写吗?

425 2021-03-10 12:09
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老师解答
2021-03-10 12:09

您好 填在增值税申报表附表二8B跟10栏

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Excel学堂用户8349
2021-03-10 12:10

追问: 去年的一次只填了8B,还用去税务局改报表吗

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答疑老师
2021-03-10 12:12

回答: 已经过去了 这个影响不大 不需要去修改

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Excel学堂用户8349
2021-03-10 12:13

追问: 这个是个税返还,我们按6%交增值税,我这么填表对吧

这个是个税返还,我们按6%交增值税,我这么填表对吧
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答疑老师
2021-03-10 12:14

回答: 对的 这样填写正确的

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您好 火车票进项税填报应该填写在表二其他8b栏跟10栏
2019-05-07
你好,同学,这个是没有影响的
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您好,这应该是一并计入主表的进项税额里面的
2019-12-02
如果你填在8b的内容是旅客运输服务的进项,那么第10行也是需要填写的
2020-09-07
你好 通行费的话电子普票是可以认证抵扣的。是的    根据《交通运输部 国家税务总局关于收费公路通行费增值税电子普通发票开具等有关事项的公告》(交通运输部公告2017年第66号)规定:“四、通行费电子发票其他规定 …… (二)增值税一般纳税人申报抵扣的通行费电子发票进项税额,在纳税申报时应当填写在《增值税纳税申报表附列资料(二)》(本期进项税额明细)中“认证相符的增值税专用发票”相关栏次中。”
2021-06-15
您好 要填写附表二8B 栏次才会合计
2021-10-11
你好 旅客运输服务扣税凭证填写在8B和10栏
2020-04-12
你好 在8B还需要填写的
2023-12-08
您好 是直接在申报表 本期可以用于抵扣的旅客运输服务扣税凭证这一栏填写
2019-04-25
你好,必须同时填写在这里 只填写在第十栏,你的进项取不到数据。
2021-10-20
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