同学你好 需要再用利润分配未分配利润来冲以前年度损益调整
追问: 你好,老师,分录是 借 利润分配/未分配利润 贷 以前年度损溢 对么
追问: 如果这个分录是对的,老师我的意思是这个分录做完之后,年初设定好的未分配利润是不是也要改动一下
回答: 你做了分录软件里自动调整了
追问: 老师,我的分录是按照刚才那样写的,软件里调整的是今年的期未分配利润,我想把今年的未分配利润年初数调整成网上申报的年初数数据一样的,因为调整完后一季度资产负债表和二季度的年初数不一样了
回答: 申报表的要一样的
追问: 老师,这样问您吧。 如果用了以前年度损益调整和未分配利润分录。是不是软件里就会自动把年初数的未分配利润也做调整
回答: 你去年的期末数调整了 今年的期初不变
追问: 老师,去年的期末数,不就是今年的期初数吗? 您的意思是说,只是调整季度申报时申报表的数据,帐本上的数据不动。只是自己申报的时候,自己记着就行吗
回答: 你现在调整你的期初数之前就已经录入好了 现在你用了以前年度损益调整肯定不一样了
10课时68253
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回答: 你做了分录软件里自动调整了
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回答: 申报表的要一样的
追问: 老师,这样问您吧。 如果用了以前年度损益调整和未分配利润分录。是不是软件里就会自动把年初数的未分配利润也做调整
回答: 你去年的期末数调整了 今年的期初不变
追问: 老师,去年的期末数,不就是今年的期初数吗? 您的意思是说,只是调整季度申报时申报表的数据,帐本上的数据不动。只是自己申报的时候,自己记着就行吗
回答: 你现在调整你的期初数之前就已经录入好了 现在你用了以前年度损益调整肯定不一样了