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Excel学堂用户1780

去年9月份购入一个固定资产,已入账,但是忘记计提了,五个月后才发现,又跨年了,之后该怎么计提呢?

401 2021-03-17 13:35
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老师解答
2021-03-17 13:35

你好 补折旧 :借以前年度损益调整贷累计折旧 。 借 应交税费-应交企业所得税 贷 借以前年度损益调整结转以前年度损益调整余额到 利润分配 -未分配利润去

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Excel学堂用户1780
2021-03-17 13:37

追问: 这是去年未计提的3个月是这样做吗?今年的3个月直接补提在一个月里吗?

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答疑老师
2021-03-17 13:42

回答: 你好  是的。一起来做账   补做合计金额 。 今年的直接做   是的 

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