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Excel学堂用户3792

老师好这个月申报成功比对失败不处理,会影响下个月申报吗?下个月可以申报吗?

757 2019-12-13 20:17
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老师解答
2019-12-13 20:18

你好,是海关进口增值税专用缴款书比对失败吗?

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Excel学堂用户3792
2019-12-13 20:25

追问: 不是一般纳税人增值税申报表

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答疑老师
2019-12-13 20:29

回答: 你好,是什么原因增值税申报表比对失败但是能申报成功呢

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Excel学堂用户3792
2019-12-13 20:34

追问: 11月份开票清单误开了几行3%的税率专管员让全按13%税额申报,导致申报成功比对失败税额相差3000对

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答疑老师
2019-12-13 20:35

回答: 你好,那把3%的按13%申报就是了 之后月份是可以正常申报的

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Excel学堂用户3792
2019-12-13 20:40

追问: 这个月就是3%的全按13%税率申报了,申报完出现申报成功比对失败原因税额相差3000下个月可以申报吗?

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答疑老师
2019-12-13 20:41

回答: 你好,下个月可以正常申报的,下个月申报不受这个月影响的

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Excel学堂用户3792
2019-12-13 20:42

追问: 这个月把上个月开错发票开了红字,下个月该怎样申报,还会出现比对失败吗?

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答疑老师
2019-12-13 20:44

回答: 你好,下个月按正数发票收入减去红冲发票收入申报就是了 下个月 还会出现一次比对失败的

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Excel学堂用户3792
2019-12-13 20:47

追问: 按金税盘里的数不用冲这个月申报13%的税额是吗老师

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答疑老师
2019-12-13 20:48

回答: 你好,开具了红字发票是需要红冲当月的税额的

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Excel学堂用户3792
2019-12-13 20:51

追问: 那就是,这个月出现比对失败下个月是可以申报的不受影响是吧?

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答疑老师
2019-12-13 20:53

回答: 你好,是的,是这样的

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Excel学堂用户3792
2019-12-13 21:45

追问: 好的,谢谢老师

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