你好,2020年12月的门店提成没有发完(是计提了但是没有发放的意思?还是压根就没有计提 )
追问: 没有计提
回答: 你好,那就需要补计提(通过以前年度损益调整科目核算),然后发放
追问: 老师,这个里面包含着没有支的门店提成
追问: 现在需要怎么调账呀?
追问: 当时就是这样直接支出去了
追问: 才发现一部分提成没有做账
回答: 你好,门店提成应当通过销售费用核算,如果你计入了管理费用,就需要做这个调整分录 借:销售费用 贷:管理费用
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回答: 你好,那就需要补计提(通过以前年度损益调整科目核算),然后发放
追问: 老师,这个里面包含着没有支的门店提成
追问: 现在需要怎么调账呀?
追问: 当时就是这样直接支出去了
追问: 才发现一部分提成没有做账
回答: 你好,门店提成应当通过销售费用核算,如果你计入了管理费用,就需要做这个调整分录 借:销售费用 贷:管理费用