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181****6222

老师 有个问题 有点长 辛苦老师了 小规模纳税人2020年12月开了35万左右的普票 缴纳税费三千多 但是客户要13%专票 因为是小规模开不出 于是进行降价销售 开1%的专票 但是我现在账上1月收入是负一万多 主要是增值税负一百多 在借方 这个增值税我怎么做账啊 1月开了点其他普票的

50 2021-03-20 16:51
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老师解答

同学您好,那您开了其他普票,实际的收入好是属于正常的吗

2021-03-20 16:57
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181****6222

追问: 收入正常 就是因为降价降了一两万 导致现在增值税是负数 这种情况怎么做账呢 增值税那个

2021-03-20 16:59
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答疑老师

回答: 您原来是怎么做的

2021-03-20 17:05
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181****6222

追问: 就12月普票做了笔收入 1月红冲 然后开了专票 金额少一万多

2021-03-20 17:07
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答疑老师

回答: 那您就正常做原来分录的负数分录

2021-03-20 17:57
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