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153****8654

甘老师,所得税汇算清缴的各个报表都不用动吗?

75 2021-03-20 16:51
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老师解答

您好 不是的 是帐就这样写 汇算清缴的时候纳税调增

2021-03-20 16:51
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153****8654

追问: 那不得缴纳所得税

2021-03-20 17:05
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答疑老师

回答: 那您调整后有利润 就只好缴纳企业所得税了

2021-03-20 17:07
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153****8654

追问: 老师,没有别的方式了吗

2021-03-20 18:03
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答疑老师

回答: 您对结转了成本的话 应该这样操作 或者您暂估库存商品入账 把库存商品调整为正数 但是 汇算清缴前要取得发票

2021-03-20 18:06
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153****8654

追问: 老师,我2020年发票够了,直接调整行不行

2021-03-20 18:15
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答疑老师

回答: 2020年发票够了,直接调整可以的

2021-03-20 18:26
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153****8654

追问: 好的,老师可以教我怎么调整吗

2021-03-20 18:27
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答疑老师

回答: 调整汇算清缴的纳税调整项目明细表 扣除类 其他栏次

2021-03-20 19:00
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153****8654

追问: 老师,纳税调整项目明细表是哪张表?我没印象有这张表呀

2021-03-20 19:09
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答疑老师

回答: 应该是A105000吧 您再看看

2021-03-20 19:30
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