您好 不是的 是帐就这样写 汇算清缴的时候纳税调增
追问: 那不得缴纳所得税
回答: 那您调整后有利润 就只好缴纳企业所得税了
追问: 老师,没有别的方式了吗
回答: 您对结转了成本的话 应该这样操作 或者您暂估库存商品入账 把库存商品调整为正数 但是 汇算清缴前要取得发票
追问: 老师,我2020年发票够了,直接调整行不行
回答: 2020年发票够了,直接调整可以的
追问: 好的,老师可以教我怎么调整吗
回答: 调整汇算清缴的纳税调整项目明细表 扣除类 其他栏次
追问: 老师,纳税调整项目明细表是哪张表?我没印象有这张表呀
回答: 应该是A105000吧 您再看看
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 那不得缴纳所得税
回答: 那您调整后有利润 就只好缴纳企业所得税了
追问: 老师,没有别的方式了吗
回答: 您对结转了成本的话 应该这样操作 或者您暂估库存商品入账 把库存商品调整为正数 但是 汇算清缴前要取得发票
追问: 老师,我2020年发票够了,直接调整行不行
回答: 2020年发票够了,直接调整可以的
追问: 好的,老师可以教我怎么调整吗
回答: 调整汇算清缴的纳税调整项目明细表 扣除类 其他栏次
追问: 老师,纳税调整项目明细表是哪张表?我没印象有这张表呀
回答: 应该是A105000吧 您再看看