你好,12月做了一比分录,其他应付款法人转实收资本 是这个分录有错误吗?
追问: 但是年底的财报已经报上去了,我现在不知道该补缴印花税,还是冲那笔分录嗯,没做计提印花税
回答: 你好,12月做了一比分录,其他应付款法人转实收资本 是这个分录有错误吗? 能先回复一下我的疑问吗
追问: 你好,有错老师
回答: 你好,是之前就有错误,那就可以把错误的分录红冲的
追问: 当时的分录是: 借 其他应付款 法人 贷 实收资本 做这笔业务之前没确认好,草率了,没做股东协议,没去工商备案,也没交印花税,当时考虑的是年底,其他应付款金额有点大,就想给转到实收资本里,现在我想操作的是取消这笔业务 但是财报已经提交了,现在我要做工商年检,按照那个错误数据塡列吗
回答: 你好,现在做调整分录,那做工商年检的时候,是按之前报表数据(没有调整之前的)填写的
追问: 这种操作,会不会引起税务的关注呢,金额是32万
回答: 你好,可能会因为这个事项引起关注的
追问: 老师,那我现在怎么补救更合理些,能给点建议吗
回答: 你好,现在发现上述错误,做相应冲销处理就是了
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 但是年底的财报已经报上去了,我现在不知道该补缴印花税,还是冲那笔分录嗯,没做计提印花税
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追问: 你好,有错老师
回答: 你好,是之前就有错误,那就可以把错误的分录红冲的
追问: 当时的分录是: 借 其他应付款 法人 贷 实收资本 做这笔业务之前没确认好,草率了,没做股东协议,没去工商备案,也没交印花税,当时考虑的是年底,其他应付款金额有点大,就想给转到实收资本里,现在我想操作的是取消这笔业务 但是财报已经提交了,现在我要做工商年检,按照那个错误数据塡列吗
回答: 你好,现在做调整分录,那做工商年检的时候,是按之前报表数据(没有调整之前的)填写的
追问: 这种操作,会不会引起税务的关注呢,金额是32万
回答: 你好,可能会因为这个事项引起关注的
追问: 老师,那我现在怎么补救更合理些,能给点建议吗
回答: 你好,现在发现上述错误,做相应冲销处理就是了