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139****9918

老师,我12月做了一比分录,其他应付款法人转实收资本,但是当时忘记缴纳印花税了,现在我想取消这笔分录可以吗

134 2021-03-20 17:18
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老师解答

你好,12月做了一比分录,其他应付款法人转实收资本 是这个分录有错误吗? 

2021-03-20 17:18
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139****9918

追问: 但是年底的财报已经报上去了,我现在不知道该补缴印花税,还是冲那笔分录嗯,没做计提印花税

2021-03-20 17:20
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答疑老师

回答: 你好,12月做了一比分录,其他应付款法人转实收资本 是这个分录有错误吗?  能先回复一下我的疑问吗

2021-03-20 17:20
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139****9918

追问: 你好,有错老师

2021-03-20 17:22
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答疑老师

回答: 你好,是之前就有错误,那就可以把错误的分录红冲的 

2021-03-20 17:23
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139****9918

追问: 当时的分录是: 借 其他应付款 法人 贷 实收资本 做这笔业务之前没确认好,草率了,没做股东协议,没去工商备案,也没交印花税,当时考虑的是年底,其他应付款金额有点大,就想给转到实收资本里,现在我想操作的是取消这笔业务 但是财报已经提交了,现在我要做工商年检,按照那个错误数据塡列吗

2021-03-20 17:30
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答疑老师

回答: 你好,现在做调整分录,那做工商年检的时候,是按之前报表数据(没有调整之前的)填写的

2021-03-20 17:32
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139****9918

追问: 这种操作,会不会引起税务的关注呢,金额是32万

2021-03-20 17:35
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答疑老师

回答: 你好,可能会因为这个事项引起关注的

2021-03-20 17:36
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139****9918

追问: 老师,那我现在怎么补救更合理些,能给点建议吗

2021-03-20 17:55
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答疑老师

回答: 你好,现在发现上述错误,做相应冲销处理就是了 

2021-03-20 18:34
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