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132****1908

老师,请教您一个问题,我家是个体,从开业到现在开的增值税的发票做收入都只做了金额部分,我家是不超过三十万就免税,税额部分一直都没管,这种情况应该怎么办啊

46 2021-03-21 08:35
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老师解答

同学你好 是免税享受免税就行了 申报的时候填写未达起征点

2021-03-21 08:37
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132****1908

追问: 但是我账上都没做这部分啊

2021-03-21 08:38
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答疑老师

回答: 没做那就不申报哦

2021-03-21 08:39
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132****1908

追问: 我家是查账征收的,那到时候税务局查帐的话发现开票数和账上都对不上这样可以吗

2021-03-21 08:40
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答疑老师

回答: 那不行 你公户要和开票对上才行

2021-03-21 08:40
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132****1908

追问: 所以我想问我账上怎么把这部分补回来,我银行收的是价税合计数,但是我账上只做了金额部分

2021-03-21 08:42
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答疑老师

回答: 那就直接按照公户收入的做账报税

2021-03-21 08:42
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132****1908

追问: 直接做借:银行存款价税合计的数就行吗?贷:主营业务收入

2021-03-21 08:44
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答疑老师

回答: 对的 直接这样就可以的

2021-03-21 09:02
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132****1908

追问: 但是前几个月都是做的金额部分,我现在要调整怎么调整

2021-03-21 09:03
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答疑老师

回答: 直接补做没做的就行了

2021-03-21 09:05
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132****1908

追问: 我想做年度损益调整应该怎么做

2021-03-21 09:06
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答疑老师

回答: 个体户不用这个科目的

2021-03-21 09:06
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132****1908

追问: 那我做个营业外收入呢?

2021-03-21 09:07
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答疑老师

回答: 直接做无票收入就行了 做营业外收入没必要

2021-03-21 09:07
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132****1908

追问: 好的,谢谢老师

2021-03-21 09:08
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答疑老师

回答: 满意请给五星好评,谢谢

2021-03-21 09:09
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132****1908

追问: 好的,老师,那我20年没做的那些税额我这个月做账的时候就都按无票收入做就行了是吗,也不用原始票据啥的

2021-03-21 09:11
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答疑老师

回答: 恩 做无票收入就可以了 然后结转成本

2021-03-21 09:12
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