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156****8010

老师,你帮我下这个汇算清缴,我没填过,比如5050那个表,如果我这个表的金额不变的话是不是不用填,我填上后在主表那怎么变成填增了要纳税了

19 2021-03-21 15:04
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老师解答

第一个表格,税收金额你没有填写。

2021-03-21 15:05
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156****8010

追问: 好的,我试下

2021-03-21 15:07
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答疑老师

回答: 好的,你可以试一下的。

2021-03-21 15:08
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156****8010

追问: 老师,我按你教的改了,我本年负5381元,我直接提交就可以是吧,我想问一下,那如果我本年度那盈利40000了,那怎么填这个表,

老师,我按你教的改了,我本年负5381元,我直接提交就可以是吧,我想问一下,那如果我本年度那盈利40000了,那怎么填这个表,
2021-03-21 15:14
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答疑老师

回答: 本年第一列填写4万就可以

2021-03-21 15:14
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156****8010

追问: 第一列可写的是分立转出的亏损额吗,其他是灰色不能动的

2021-03-21 15:17
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答疑老师

回答: 你好,就是填写亏损的那一栏,第二列里面。

2021-03-21 15:18
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156****8010

追问: 老师,我今年是负数,所以没补交,我想问下,如果是正数了,为啥这里是按25%交呢,算下来不是应5%吗

老师,我今年是负数,所以没补交,我想问下,如果是正数了,为啥这里是按25%交呢,算下来不是应5%吗
2021-03-21 15:21
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答疑老师

回答: 填写减免表107040就可以的 减免20%

2021-03-21 15:25
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156****8010

追问: 老师,我是不是应不不能勾小型微利企业

老师,我是不是应不不能勾小型微利企业
2021-03-21 15:29
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答疑老师

回答: 对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。   上述小型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业,且同时符合年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元等三个条件的企业。 符合这三个条件,就可以勾选小型微利企业。

2021-03-21 15:31
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156****8010

追问: 我们是没超,他也不给点小微,是不是之前税务局已设定好了

2021-03-21 15:38
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答疑老师

回答: 你好 你是分公司的吗

2021-03-21 15:39
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156****8010

追问: 老师,是的,是分公司,老师,你看下重新选表格了,假如我没广告费,是不用勾这个表吧,还是也需要勾,按0提交

老师,是的,是分公司,老师,你看下重新选表格了,假如我没广告费,是不用勾这个表吧,还是也需要勾,按0提交
2021-03-21 15:44
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答疑老师

回答: 分公司不能享受小型微利企业。

2021-03-21 15:48
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156****8010

追问: 哦,好的,那你看如果我没广告费,还要不要勾这个表

2021-03-21 15:53
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答疑老师

回答: 没有的不需要填写的

2021-03-21 15:57
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156****8010

追问: 好的,感谢老师

2021-03-21 16:06
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答疑老师

回答: 不用客气 工作愉快

2021-03-21 16:08
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