第一个表格,税收金额你没有填写。
追问: 好的,我试下
回答: 好的,你可以试一下的。
追问: 老师,我按你教的改了,我本年负5381元,我直接提交就可以是吧,我想问一下,那如果我本年度那盈利40000了,那怎么填这个表,
回答: 本年第一列填写4万就可以
追问: 第一列可写的是分立转出的亏损额吗,其他是灰色不能动的
回答: 你好,就是填写亏损的那一栏,第二列里面。
追问: 老师,我今年是负数,所以没补交,我想问下,如果是正数了,为啥这里是按25%交呢,算下来不是应5%吗
回答: 填写减免表107040就可以的 减免20%
追问: 老师,我是不是应不不能勾小型微利企业
回答: 对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 上述小型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业,且同时符合年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元等三个条件的企业。 符合这三个条件,就可以勾选小型微利企业。
追问: 我们是没超,他也不给点小微,是不是之前税务局已设定好了
回答: 你好 你是分公司的吗
追问: 老师,是的,是分公司,老师,你看下重新选表格了,假如我没广告费,是不用勾这个表吧,还是也需要勾,按0提交
回答: 分公司不能享受小型微利企业。
追问: 哦,好的,那你看如果我没广告费,还要不要勾这个表
回答: 没有的不需要填写的
追问: 好的,感谢老师
回答: 不用客气 工作愉快
10课时68253
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追问: 好的,我试下
2021-03-21 15:07回答: 好的,你可以试一下的。
2021-03-21 15:08追问: 老师,我按你教的改了,我本年负5381元,我直接提交就可以是吧,我想问一下,那如果我本年度那盈利40000了,那怎么填这个表,
回答: 本年第一列填写4万就可以
2021-03-21 15:14追问: 第一列可写的是分立转出的亏损额吗,其他是灰色不能动的
2021-03-21 15:17回答: 你好,就是填写亏损的那一栏,第二列里面。
2021-03-21 15:18追问: 老师,我今年是负数,所以没补交,我想问下,如果是正数了,为啥这里是按25%交呢,算下来不是应5%吗
回答: 填写减免表107040就可以的 减免20%
2021-03-21 15:25追问: 老师,我是不是应不不能勾小型微利企业
回答: 对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 上述小型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业,且同时符合年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元等三个条件的企业。 符合这三个条件,就可以勾选小型微利企业。
2021-03-21 15:31追问: 我们是没超,他也不给点小微,是不是之前税务局已设定好了
2021-03-21 15:38回答: 你好 你是分公司的吗
2021-03-21 15:39追问: 老师,是的,是分公司,老师,你看下重新选表格了,假如我没广告费,是不用勾这个表吧,还是也需要勾,按0提交
回答: 分公司不能享受小型微利企业。
2021-03-21 15:48追问: 哦,好的,那你看如果我没广告费,还要不要勾这个表
2021-03-21 15:53回答: 没有的不需要填写的
2021-03-21 15:57追问: 好的,感谢老师
2021-03-21 16:06回答: 不用客气 工作愉快
2021-03-21 16:08